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Harry老师
你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
1051
西贝老师
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
1198
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
967
燕子老师
500000/(1+13%)*13%=57522.12 查看全部回复
1285
王苗苗老师
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1746
李可可
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1264
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
918
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1221
tammy老师
不需要 查看全部回复
2123
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1139
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2304
公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
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你们只是提供后续的管理和养护工作么 查看全部回复
1295
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
887
同学你好,调整后还是负数的话就不需要缴税的 查看全部回复
1668
是个人代开的发票 查看全部回复
936
杨老师.
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力一并转让给其他单位和个人,不属于增值税的征税范围,其中涉及的货物转让,不征收增值税。 预收款抵债,一般不需要交增值税 查看全部回复
1346
李凤
异地补的税可以抵减后期的增值税 查看全部回复
676
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1353
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
1065
在纳税调整明细表中填入数字后,是纳税调增了吧 查看全部回复
1592
货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
1002
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
2147
借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
1166
andy老师
增值税的话可以 查看全部回复
1468
你是采购方 查看全部回复
1126
这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
1671
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1733
意思是入账缴纳税费分录时,增值税多入了 查看全部回复
1299
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1223
安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
804
你们是什么行业的? 查看全部回复
1147
曹老师CPA
需要的亲 查看全部回复
1214
夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1543
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1674
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1326
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1361
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
易老师
所得税一般不是季报吗 查看全部回复
1047
哪里有问题 查看全部回复
1709
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
1266
看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
1300
27本期已缴税金 查看全部回复
963
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
980
可以的 查看全部回复
夏东
同学你好,你是更正申报了吗 查看全部回复
822
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
997
李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1647
2046
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1182
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1511
不要填的,系统自动核算 查看全部回复
1305
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
2015
都可以更正 查看全部回复
975
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1777
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1387
小规模纳税人连续滚动12个月销售收入超过500万强制转一般纳税人的 查看全部回复
1613
这个要根据公司的实际情况 查看全部回复
1375
哪里是负数 查看全部回复
1337
可以看增值税的明细账 查看全部回复
932
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
938
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1508
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1271
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1025
借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
543
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
1211
很久了一直是季度30万 查看全部回复
773
什么的完税证明 查看全部回复
1577
1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1549
您好,具体什么问题 查看全部回复
1401
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2134
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1314
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
1029
你好,一般根据《中华人民共和国房产税暂行条例》第二条的规定,房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或使用人缴纳。依据上述规定,承租房屋者不是产权所有人,因而不用缴纳房产税,如果产权所有人不在房产所在地,则应由租房办公的单位缴纳。 查看全部回复
1282
意思是跨年了 查看全部回复
1584
不是必须的,交完后后期按照政策会有一定比例返还 查看全部回复
862
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
1049
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
930
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1734
是的,亲理解 查看全部回复
1504
是的 查看全部回复
1762
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1399
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1292
需要,0申报 查看全部回复
1743
哈哈老师
社保是一样的,但是最低多少得看当地的规定 查看全部回复
877
12万是总收入还是什么 查看全部回复
打到私户,然后老板以投资款的名义打给了公司? 查看全部回复
1637
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
1012
理论上是需要交的 查看全部回复
909
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1083
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1247
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1343
1、销售货物或者应税劳务,为收讫销售款纳游项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票洞李销的当天。 同时,对于“收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”,按销售结算方式的不同,又具体规定为: (1)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; (2)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; (3)采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天; (4)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; (5)委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天; (6)销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天; (7)纳税人发生视同销售货物行为,为货物移送的当天。 2、进口货物,为报关进口的当天。 特别注意:增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 查看全部回复
1538
您好,因为实收资本是所有者权益类科目,dai方表示增加,就是你们收到投资了自身的资本就是增加了 查看全部回复
1061
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