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谭老师
公司是好久注册的? 查看全部回复
4086
而已老师
依据是开票金额 查看全部回复
4789
易老师
你是说交增值税怎么写分录吗 查看全部回复
3137
木言
没有计提增值税说明收入多做了,补提上已缴纳的税金同时冲减相同金额收入 查看全部回复
3692
tammy老师
销售收入的印花税通常也是按季申报 查看全部回复
5056
小智
指的是不含税的销售额 查看全部回复
4542
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3673
Amy老师
25行期初未交税额是上月应交的增值税 查看全部回复
9966
小小
超过45万的话交税是连同45万一块缴 查看全部回复
2830
直接按应交税费-应交增值税处理就可以了 查看全部回复
3004
你是保本还是非保本的? 查看全部回复
4165
绾绾
借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
4339
要冲减的,你发票红冲了,也就不存在减免的事了 查看全部回复
3656
是的 查看全部回复
3800
Yan
开票是3%,收入填的是含税收入/1.03,,减征2%的记入营业外收入,但由于跨年,需要用利润分配-未分配利润科目进行处理 查看全部回复
3415
为什么要按3%开票 查看全部回复
3187
哈哈老师
免征增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
2301
安叔老师
3851
要红冲重开 查看全部回复
8218
现在开票选择1%的税率 查看全部回复
4284
免税只是普票 查看全部回复
7043
新成立的公司做了税务登记后就需要报税了 查看全部回复
4651
venus老师
出租住房还是商用? 查看全部回复
3662
大宁老师
按票面入账 查看全部回复
4891
不用缴纳增值税,要交企业所得税 查看全部回复
7831
Annina老师
可以直接结转到营业外收入 查看全部回复
3684
如果之前年份有亏损的,可以弥补 查看全部回复
3280
在机构所在地申报增值税系统会带入预交的数据 查看全部回复
3153
借银行存款dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2487
夏老师
看一下负数是怎么形成的,是有减免税,还是有做错的帐,等等原因,要看一下税金明细账 查看全部回复
3265
小规模纳税人销售自己使用过的物品或旧货】 销售情形 税务处理 其他个人销售自己使用过的物品 免征增值税 其他小规模纳税人 销售旧货 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×2% 销售自己使用过的固定资产(不动产除外) 销售自己使用过的固定资产以外的其他物品 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×3% 查看全部回复
5309
按照开票做就可以 查看全部回复
6629
COCO老师
免税 查看全部回复
5931
Icy 何
如果合同金额是698523元,那么B公司算的税钱应该是除了这笔业务产生的增值税,附加税以及其他手续费用 查看全部回复
3089
筱粒老师
免税税额计入营业外收入,需要规定缴纳相应企业所得税 查看全部回复
4343
刘老师
可以, 查看全部回复
3605
1%增值税 查看全部回复
4413
先填列减免税表46/1.03*2% 查看全部回复
4777
高老师
看税种核定里印花税的申报期限,如果要求是每月申报的,需要申报 查看全部回复
3323
那个月转一般纳税人? 查看全部回复
3995
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16213
购买时 借:库存商品(价税合计) dai:现金等 查看全部回复
6622
减免的增值税直接入营业外收入 查看全部回复
4373
正常是每月都要计提的 查看全部回复
3768
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4619
小黑
你看余额表应交税费余额是多少,如果开的有专票不免哦 查看全部回复
3943
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
4408
有利润需要交税,与是否挂账无关 查看全部回复
3036
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
4310
收入不对 查看全部回复
3669
嗯呐 查看全部回复
4376
dai营业外收入差额 查看全部回复
4318
按减免后的计提即可 查看全部回复
5267
这个是账套设置习惯一般收入都是dai方,所以反冲,基本是红字,你借营业外收入 dai应交税费 是一个意思,只不过财务软件一般设置成本费用在借方,收入类在dai方 查看全部回复
2860
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3761
年末吧增值税各个明细账结平 查看全部回复
3512
个税申报 查看全部回复
3405
是的,现在不存在营业税,都是增值税了, 查看全部回复
3108
还没有正式文件出台 查看全部回复
2681
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3980
季度开普票没超45万的填10栏次 查看全部回复
4109
差额多少?差在哪里? 查看全部回复
7760
企业和企业之间发生了经济业务,势必会有流转税的产生。按照你们实际的业务来说肯定是会涉及纳税的,不交税的话需要双方的账面都是亏损,同时开票方符合小规模纳税人的增值税免税范围。但是,不管怎样,一旦签订合同还是需要缴纳印花税 查看全部回复
4661
uk每个月都需要抄报税的 查看全部回复
3896
可以计入 查看全部回复
4458
借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3467
不需要 查看全部回复
4118
没有可以不填 查看全部回复
2758
小月老师
小规模纳税人每季开普票在450000内是不需要交增值税及其附加的 查看全部回复
3571
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5457
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3424
不可以 查看全部回复
2975
如果都是免税的,借应交税费-应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
2726
季度收入未达45万 查看全部回复
3790
看收入,看专票还是普票。 查看全部回复
2882
根据3个月的收入来申报 查看全部回复
3066
如果没有开具专票,小规模纳税人季度收入没达到45万,应交税费-应交增值税季末转营业外收入 查看全部回复
3822
悠悠老师
能。 查看全部回复
4260
小规模纳税人季度销售额45万中的销售额是指不含税销售金额 查看全部回复
4181
季度末结转 查看全部回复
4037
可以改1% 查看全部回复
5518
意思是没超免税销售额的增值税吗? 查看全部回复
4221
转到营业外收入-免税收入 查看全部回复
4289
张老师
目前还没有文件出台延长这个政策 查看全部回复
3302
是的,不交增值税 查看全部回复
3635
开票了正常确认收入,转成本就好 查看全部回复
4220
小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
4961
小规模现在增值税1%,2022年3% 查看全部回复
3992
不能 查看全部回复
2434
对方没有开票,你不能抵扣 查看全部回复
3043
当期的销售收入*征收率(3%或5%) 查看全部回复
一般来说是需要的 查看全部回复
2866
这里税务报表上的数据是不含税收入,你说的发票金额是含税的 查看全部回复
3134
张瑞峰
确认收入是正常确认增值税,季度末免税时,执行企业会计准则转入其他收益,执行小企业会计准则的转入营业外收入 查看全部回复
4584
小规模纳税人就算取得专票也无法抵扣进项税额啊 查看全部回复
4411
暂估 借:原材料 dai:银行存款 收到发票后红冲暂估,根据发票信息做帐。如果金额一致,可以直接发票附后 查看全部回复
不是 查看全部回复
4120
如果没有新的政策出来的话,你们又是小规模纳税人的话,那么是在2022年1月1日起应该开3%的发票 查看全部回复
26073
为什么需要调呢? 查看全部回复
3362
企业所得税=3万*12.5%*20% 查看全部回复
11390
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