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易老师
目前还是可以开1个点的普票 查看全部回复
3341
venus老师
同学你们是总公司的收入就在总公司确认成本 查看全部回复
5637
tammy老师
根据开具的发票金额确认收入 查看全部回复
14709
安叔老师
可以 查看全部回复
2964
Annina老师
借固定资产 应交税费一应交增值税一进项税 dai银行存款 查看全部回复
4281
属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3068
谭老师
成本需要结转 查看全部回复
3298
高老师
挂靠不属于合规操作。收多少管理费没有标准,双方协商 查看全部回复
2954
王晓杰老师
记入业务活动成本即可 查看全部回复
7466
Amy老师
是哪个银行的就到哪个银行开 查看全部回复
5965
小小
借:银行存款 90.4 dai:其他业务收入 80 应交税费-应交增值税(销项税)10.4 查看全部回复
3348
借,银行存款58.5 dai,主营业务收入50 dai,应交税费应交增值税销项税额8.5 借,主营业务成本37.5 dai,库存商品37.5 查看全部回复
2959
Yan
是对方少收了吗? 查看全部回复
3176
调以前年度的账,做进项税抵扣 查看全部回复
5625
开红字信息表,是针对开出的发票 查看全部回复
4683
微尘
可以记入管理费用 查看全部回复
3423
是的 管理费用借方红字 查看全部回复
3663
2942
木言
已经按月计提了就不用再做了啊 查看全部回复
3077
3% 查看全部回复
3075
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3616
可以根据采购合同暂估入库。 查看全部回复
2993
是的 查看全部回复
大宁老师
成本一般就是跟着收入来结转的哦 查看全部回复
3890
2月份没有收入? 查看全部回复
3198
绾绾
要记营业外支出的 查看全部回复
4757
可以撤销不 查看全部回复
3595
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2916
你是说把发票开完之后,银行去收款是吧? 查看全部回复
3051
换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
3619
小智
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
3050
您现在软件可以使用吗 查看全部回复
2595
车辆过户在了谁的名下? 查看全部回复
3711
开发票确认收入 借:应收帐款 dai:营业收入 dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
3747
目前大多公司进去做财务都多少会有点风险,你文字的阐述不能判断你有没风险,有多大风险,看你们老板娘是不是会计出身,有没有职称才能知道能不能学到东西 查看全部回复
3836
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第四十五条规定,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (2)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 查看全部回复
2851
如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
9995
可以,但是建议能分开来开就按分开 查看全部回复
3120
对的 查看全部回复
3274
借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
3140
如果满足确认收入的条件可以预提同时申报。但实务尽量在当月同步开票确认收入以避免不必要的麻烦 查看全部回复
2764
张瑞峰
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
4161
像人工成本,公司经营的水电费,房子租金,为客户拍照过程中发生的一些合理的支出等都属于营业成本 查看全部回复
3210
哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3288
没啥问题,这个不影响对方抵扣进项税额的 查看全部回复
4778
3127
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4247
3822
对方可以代开发票,公司直接支付给对方就行 查看全部回复
3031
增值税进项可以抵扣销项的, 查看全部回复
3860
目前是以报税的收入为主 查看全部回复
4279
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3787
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4118
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3967
折旧,辅料等跟您加工有关的都构成成本 查看全部回复
4696
做财务费用1元 查看全部回复
5654
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
3107
M老师
对 查看全部回复
5440
可以入账 查看全部回复
3010
根据实际情况回复就可以 查看全部回复
3505
算虚开 查看全部回复
4460
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3104
只要业务真实,正常的业务往来,票流,资金流,合同流,没有问题,是属于正常范围之内的 查看全部回复
3952
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3036
张三 查看全部回复
2782
申报表之后抵减80就可以 查看全部回复
3762
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4144
有入固定资产吗 查看全部回复
3319
每个项目独立核算 查看全部回复
4510
3970
如果属于你们公司的费用,让总公司出具分割单+发票复印件扣除 查看全部回复
3199
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3759
4302
可以把发票附在21年成本凭证后面 查看全部回复
4223
刘老师
正常账实相符 查看全部回复
4224
您好,您是购买方是吧 查看全部回复
3194
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
会存在此种情况 查看全部回复
4816
可以在拿到发票一次做会计处理 查看全部回复
4977
个税申报 查看全部回复
3405
先红冲,再按发票入账 查看全部回复
4721
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3676
小福老师
同学 你好 应该按照106万计算个人所得税哈 查看全部回复
4802
如果你用待抵扣这个科目,是的 查看全部回复
3415
借管理费用3000dai银行存款3000 查看全部回复
5345
7000是含税的金额吗 查看全部回复
4380
退回的冲管理费用 查看全部回复
3148
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4125
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4384
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
没有额度限制,您根据实际业务开票就行 查看全部回复
4017
属于去年的费用就做到去年 查看全部回复
3432
不可以 查看全部回复
2975
若鱼老师
借财务费用,dai银行存款 查看全部回复
4028
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
4030
张老师
1.acd (贴现息计入财务费用) 2.b 3.a (80*1.13+2=92.4,代垫运费用应收帐款核算,现金折扣在实际享受时计入财务费用) 4.d(2的押金5万和收取的5的包装物租金6万用其他应收款核算) 5. c 169.5+92.4+11=272.9(4收取的保证金是其他应付款) 查看全部回复
5877
那账务也不需要处理,可以冲销当期费用 查看全部回复
3827
筱粒老师
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
3991
建议计入管理费用-服务费 查看全部回复
3188
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