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Annina老师
都需要 查看全部回复
4251
不含税销售额 查看全部回复
3674
我要办税-综合信息报告-一照一码信息变更-股权变更 查看全部回复
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冲红之前的正数进项发票做的分录 查看全部回复
2470
venus老师
主要是学历教育减免 查看全部回复
2948
保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
3409
Icy 何
您说的是公会还是工会? 查看全部回复
3889
不影响的 查看全部回复
3163
正常结转增值税即可 ,即会计分录为借 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai 应交税费—未交增值税 查看全部回复
3501
材料暂估的冲销是指会计分录做原暂估分录的红冲,然后再按照发票金额重新入账。因此红冲时不管数量还是金额和之前暂估都是一致的,最后并不会导致数量或金额出现负数 查看全部回复
4034
高老师
可以 查看全部回复
3416
有风险 查看全部回复
4484
微尘
同学,这个涉及税收筹划的问题,范围比较大,您可以咨询专门的专家 查看全部回复
17064
看我要查询,进度查询,财务制度备案 查看全部回复
4756
3509
调整成本的意思 查看全部回复
5377
小月老师
肯定要进行汇算清缴 查看全部回复
4191
mila老师
一般是当月的当月入账 查看全部回复
3526
根据账上科目余额表来填 查看全部回复
2916
本月交 查看全部回复
2991
张老师
一般汇算清缴前冲掉就可以 查看全部回复
3534
橘子
你看看其他税费申报里边有没有 查看全部回复
4407
同学,这个最好根据真实业务来做 查看全部回复
8657
您是做的什么业务 查看全部回复
2895
做固定资产,调减 查看全部回复
3601
3988
归老师
你需要先找出来不一祥在呢?是稽查补交了,还是申报错误!然后才能改 查看全部回复
4414
如果在税局备案的是可以查询的 查看全部回复
3436
网络未连接好 查看全部回复
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安叔老师
购买方申请开具红字发票,然后销售方开具红字发票 查看全部回复
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跟对方沟通确认下 查看全部回复
5284
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
发票领用完不够用,你来具完了,可以继续在电子税务局申请,也可以申请临时增量,税局会尽快审批的 查看全部回复
3644
夏老师
要在自然人申报系统中进行人员信息处理,转为非正常 查看全部回复
4711
2021 查看全部回复
7434
办税人员登自己的电子税务局绑定企业就可以 查看全部回复
5152
Amy老师
你好 查看全部回复
4233
外经证需要再开具发票或者满足确认收入条件的时候缴税 查看全部回复
5213
您这边采购的是农产品吗 查看全部回复
4421
收到预收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
3658
这个不是直接就说做平的,还要看之前具体的账务怎么处理的,为什么产生待抵扣负数 查看全部回复
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借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3855
不可以 查看全部回复
4363
可以凭采购协议,支付凭证入账,没有发票所得税调增 查看全部回复
3486
就是认证了未抵扣完的 查看全部回复
3853
需要 查看全部回复
3559
Summer
附在10月份后面是可以的,要是标准做,可以编调整分录,附在本期。 查看全部回复
4232
退回重开 查看全部回复
3291
税金不能税前扣除 查看全部回复
4316
张瑞峰
借管理费用 dai应付职工薪酬-福利费(物业+税金) 借应付职工薪酬 dai银行存款(税金部分) 其他应付款(员工代垫物业费) 查看全部回复
4425
借银行存款,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
4208
销售退回可以开红数发票 查看全部回复
3992
这个您按照正常的注销流程就可以,每个地方税务局可能情况都不同 查看全部回复
6692
说明是别人差你发票 查看全部回复
5557
如果用的企业会计制度的,涉及以前年度损益的,借以前年度损益调整,dai应付职工薪酬,借利润分配—未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
3353
可以进成本。 借:主营业务成本 dai:应交税费—应交增值税—进账税额转出 查看全部回复
5044
一般电子税务局里都有详细的说明的, 查看全部回复
4457
境外的股东是公司吗?是境外的股东公司再二次分配吗?如果是这样的话还是需要缴纳的 查看全部回复
4001
是的 查看全部回复
5380
如果不考虑纳税调整等,高新企业应交所得税=545712.56*15% 查看全部回复
4593
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4706
3975
你们为什么要开红字信息表 查看全部回复
3024
大宁老师
税收编码:30504 税收名称:装饰服务 说明:指对建筑物、构筑物进行修饰装修,使之美观或者具有特定用途的工程作业。 查看全部回复
9242
所得税可以冲减利润,净利润=利润总额-所得税 查看全部回复
3222
揭老师
平台暂不回答理论和考试问题 以实操为主 查看全部回复
5268
(全年工资+年终奖+劳务报酬*80%+稿酬所得*80%*70%+特许权使用费*80%—5000*12—全年三险一金—全年专项附加扣除等)*适用税率—速算扣除数 查看全部回复
3960
xinyue
了解税法和会计规定有差异的地方,可以看看你们企业当年需要调整的差异有哪些;了解税法对一些费用税前扣除规定,确定是否需要调整。 查看全部回复
3113
数量负数,单价正数,金额负数 查看全部回复
4364
计入财务费用 查看全部回复
3069
小企业会计准则收到残保金退税的,直接冲减管理费用。 查看全部回复
4092
哈哈老师
对的 查看全部回复
4732
登录电子税务局,我要查询-纳税人信息-税费种认定信息 查看全部回复
5426
只能对应扣除 查看全部回复
4698
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4565
应该是该银行账户有问题,建议咨询银行或者12333工作人员 查看全部回复
10234
实际预缴的大于账上记录的,对照完税证明一一核实比对,少记的补记上就行了。没有完税证明找负责项目缴税人员是不是存在漏给了完税证明,或到项目所在地的完税机关去查询是否能补打完税证明(一般当时预交了税款就会出具完税证明的。) 查看全部回复
6103
比如4季度要预缴,1月份申报时候预缴 查看全部回复
3319
以经营所得按照五级累进税率计算,按月或季预缴,次年汇算清缴 查看全部回复
3251
对 查看全部回复
你们使用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3656
退回去了应该做进项税转出,应交增值税=销项-进项+进项转出 查看全部回复
3724
大厅更正 查看全部回复
如果没有以前申报表,你可以进电子税务局,我要查询~申报信息查询,选择日期,找到2020年汇算清缴申报表导出即可查看 查看全部回复
3178
汇算清缴时需要先做研发费用加计扣除,然后在汇算时才能享受 查看全部回复
3005
Afei老师
递延所得税是因为会计和税法的计税基础不不一致导致的。资产的账面价值<计税基础、负债的账面价值>计税基础,可抵扣暂时性差异,形成递延所得税资产。 查看全部回复
10129
销售退回时冲减主营业务成本,金额为负数 查看全部回复
3863
被查到项目所在地会让你补税 公司这边需要办退税 查看全部回复
4079
2811
是否查询期间没有选对,20年的企业所得税一般21年才申报的 查看全部回复
4625
那他们属于那种采购的多销售的少的情况吗? 查看全部回复
4117
不是。计提所得税一般是计提当期的所得税费用,递延所得税是税法和会计法差异造成的 查看全部回复
5698
是社保挂靠吗? 查看全部回复
10553
如果找不到了,可以先电话联系问问 查看全部回复
3594
一般首页,金额页,盖章页 查看全部回复
3151
冲回 查看全部回复
4060
小规模纳税人起征点月销售额提高至15万元以后,其他个人采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未超过15万元的,可以享受免征增值税政策。 查看全部回复
4324
不需要调整的,计入营业税金及附加,年末无余额,本期做调整即可的。 查看全部回复
4370
全部都需要申报 查看全部回复
5201
筱粒老师
税前工资不变,将补扣的社保个人部分加上当月应扣缴社保个人部分,然后填列 查看全部回复
7436
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