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Annina老师
如果属于你们公司的费用,让总公司出具分割单+发票复印件扣除 查看全部回复
3199
谭老师
要调整过来 查看全部回复
4828
微尘
您12月份账结账了没 查看全部回复
3421
刘老师
是一直不付了吗? 查看全部回复
3322
小黑
借生产成本dai制造费用 查看全部回复
3503
期货,可以入交易性金融资产 查看全部回复
2973
绾绾
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
据实 查看全部回复
3887
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4091
红冲掉就可以 借:预付账款 红字 dai:银行存款 红字 查看全部回复
3155
利润分配-向投资者分红 查看全部回复
2710
借,利润分配-向投资者分红 dai,应付股利 借,应付股利 dai,银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3689
tammy老师
正常是要先计提后发放,估计你们外账想直接发放 查看全部回复
4313
反了D 查看全部回复
3417
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -58.24 借:应交税费-应交城市建设维护税等科目 借方蓝字正数 查看全部回复
3089
大宁老师
一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3708
安叔老师
可以先计入制造费用或者生产成本,暂不要结转至主营业务成本 查看全部回复
3632
就是你正常填写就好了 查看全部回复
3287
多余的制造费用?没太明白 查看全部回复
3564
可以 查看全部回复
3773
收入不对 查看全部回复
3678
那种报表,资产负债表还是现金流量表 查看全部回复
7028
是的, 查看全部回复
2918
把银行借款换成应付账款 查看全部回复
4639
做其他业务收入 查看全部回复
3512
可以的 查看全部回复
2448
可以在拿到发票一次做会计处理 查看全部回复
4977
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3532
3515
意思就是本来午餐费用该找员工收的,公司收午餐费用,账上借其他应收款,dai其他业务收入,应交税费 查看全部回复
5818
借应付账-劳务公司,dai应付账款-供应商 查看全部回复
3099
Karina老师
库存现金 银行存款的变动,只是代表公司的现金流变化而已哦 查看全部回复
3926
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3128
Yan
减少的利息应该是说计入营业外收入 查看全部回复
4206
重新建账,以前的账不接起来嘛? 查看全部回复
2655
经常出现这种费用的话,可以单独增加一个危险废物处理费 查看全部回复
4485
实操中不需要冲红字,直接按您上面的处理方法就可以了 查看全部回复
3843
期初跟期末,资产=负债+所有者权益,根据这个公式可以推出银行存款数额 查看全部回复
3212
如果是买 的固定资产,借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3022
普票税费做成本 查看全部回复
3252
3016
Amy老师
不用做暂估 查看全部回复
3381
陈米老师
返利给供货商,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
3875
高老师
如果你用待抵扣这个科目,是的 查看全部回复
3415
借管理费用3000dai银行存款3000 查看全部回复
5345
而已老师
成立啊 查看全部回复
7427
7000是含税的金额吗 查看全部回复
4353
一般分录正确的话,交社保时就平了 查看全部回复
3919
如果私卡转回的是公司收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税既可以 查看全部回复
3695
4012
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4116
易老师
是原始凭证吗 查看全部回复
6247
是这样的 查看全部回复
3798
跟据发票信息及实际业务借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:其他应收款 查看全部回复
2966
最好过一下应收账款 查看全部回复
3399
对的 查看全部回复
3777
张老师
4145
可能是错账 查看全部回复
3604
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3713
如果有油费发票 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
3168
报废金额应该计入营业外支出,这一错误的处理会增加成本 查看全部回复
3431
开票没 查看全部回复
3633
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4065
管理费用 查看全部回复
4150
3039
需要 查看全部回复
3967
支付,借预付账款,dai银行存款,发票,借长期待摊费用,dai应付账款,应付账款 查看全部回复
4289
损益类科目在借方表示 查看全部回复
3488
3443
如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
4021
3574
可以盘点,但是对于盘盈盘亏的现金要做相应的调整就可以了 查看全部回复
3790
一般纳税人的话 :专票借:管理费用 -办公费566.04 借:应交税费(应交增值税-进项税额)33.96 dai:银行存款600 查看全部回复
4548
是的 查看全部回复
3690
对 查看全部回复
4053
Icy 何
什么原因产生的吊装 查看全部回复
3787
汇总转账凭证和汇总付账凭证都是根据库存现金和银行存款dai方设置的 查看全部回复
3943
68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
6654
影亦老师
可以的,如果就是当期的费用,也可以直接暂估借记这个费用,dai记银行,等发票收到了冲掉暂估直接计入费用 查看全部回复
4259
利息=面值*票面利率 查看全部回复
3046
您真实业务是可以的 查看全部回复
3616
补提 查看全部回复
3138
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3389
dai固定资产清理,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
一般是把生产成本结转到库存商品中,然后再结转成本时,借:主营业务成本 dai:库存商品哦 查看全部回复
梦梦老师
没明白的问题,仔细说一下 查看全部回复
3979
把筹资费调到财务费用里面 查看全部回复
4785
这样也是可以的 查看全部回复
3345
筱粒老师
购入 借:长期股权投资-投资成本2000 dai:银行存款2000 实现净利润 借:长期股权投资-损益调整200 dai:投资收益200 宣告发放股利 借:应收股利80 dai:长期股权投资-损益调整80 支付股利 借:银行存款80 dai:应收股利80 亏损100元 借:投资收益40 dai:长期股权投资-损益调整40 查看全部回复
5849
申报还是要写30000 查看全部回复
6935
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4285
购进时计入材料,领用时根据用途计入相关成本费用 查看全部回复
3883
套现是指刷钱到公司,再从公司转账给你? 查看全部回复
3137
你系统建账的时候应该录入了这笔应收的期初数据的呀 查看全部回复
3484
现金 查看全部回复
3439
是对的 查看全部回复
3869
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3346
收购之前a与c是什么关系 查看全部回复
3256
生产车间的计入制造费用比较合适 查看全部回复
2674
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