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曹老师CPA
购入 借 工程物资 400000 进项税 52000 dai银行存款 452000 查看全部回复
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需要明细 查看全部回复
5448
甘老师
是的,现金流应该是销售商品和提供劳务收到的现金 查看全部回复
3557
许老师
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
4260
Harry老师
借:固定资产(入账价值是原价+购置税+增值税) dai:银行存款 查看全部回复
2791
李伟老师
您购买石膏粉是原材料吗?取得没有取得发票 查看全部回复
3228
有发票吗?购买时付款了吗? 查看全部回复
2718
杨老师
如果不是货款的话,走其他应付款,表示以后要还给客户的 查看全部回复
3039
tammy老师
可以的 查看全部回复
3322
借,主营成本 dai 工程施工 查看全部回复
3951
高老师
多出的是什么钱知道吗? 查看全部回复
2530
支付下年度 借,其他应收款 dai,银行存款 查看全部回复
11776
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
3967
可以 查看全部回复
3461
谭老师
建议还是要分一部份到其他费用好点 查看全部回复
3189
厚积薄发
财务费用 查看全部回复
4600
夏老师
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14515
分录吗? 查看全部回复
3721
安叔老师
你这个如果计入收入的话,其他应收款都需要计入销售费用,如果对方是刷单的公司的话,可以给你开具发票,计入费用,如果只是个人的话,这个其他应收款没有办法平的 查看全部回复
2497
厂里办公用的面包车维修是计管理费用-车辆费用(维修费) 查看全部回复
3002
包装袋制版费是包装费用的一部分,领用包装物时计入生产成本 查看全部回复
2848
财务费用-利息收入 查看全部回复
3430
银行存款和现金两个科目用错了,该计银行的计了现金 查看全部回复
3535
差旅费是成本,所以计制造费用 查看全部回复
2256
保险计提 借:管理费用/成本/销售费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分)dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3101
没有错的 查看全部回复
3664
冲红错误的凭证,重新制单正确的凭证: 借:预付账款5万 库存商品45-进项税 应交增值税进项税额 dai:银行存款50 查看全部回复
3082
借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
3808
是的,只要有收到票据如果有入账,金蝶系统是可以查的 查看全部回复
3212
4176
乙公司可以计入实收资本,但是不算无形资产 查看全部回复
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基本生产车间的工人工资,记入生产成本。辅助生产人员的工资,记入制造费用。管理人员的工资,记入管理费用。专职销售人员的工资记入销售费用 查看全部回复
5937
微尘
有税费考虑税费 查看全部回复
2693
公司后期还要继续经营还是注销不经营了? 查看全部回复
4701
购买二手固定资产,跟购买一手的固定资产一样做法 查看全部回复
3271
对 查看全部回复
3040
如果加油是为生产服务的,是的 查看全部回复
2584
大宁老师
那他们是只负责工厂安保嘛 查看全部回复
7232
是的 查看全部回复
2840
小小
1.借:无形资产 94.34 应交税费-应交增值税(进项税)5.66 dai:应付账款100 2.借:摊销,借:管理费用-摊销费 9.434 dai:累计摊销 9.434 查看全部回复
10433
借,管理费用dai应付职工薪酬 查看全部回复
3495
长期待摊费用 查看全部回复
2176
增值税销项税相当于你要交的税(才能当负债看,发生的时候是dai方)增值税进项税是可以冲减销项税的(可以看成资产,发生的时候就是借方) 查看全部回复
3123
正确的应该要在2月份和1月份计提 查看全部回复
3088
如果有重大影响的话,计入长期股权投资。否则计入其他权益工具投资 查看全部回复
6161
20万股权款是转了多少股权出去? 查看全部回复
3153
同学,问题请描述清楚一些 查看全部回复
3530
进项税额转出 查看全部回复
3318
您好,不需要单独设置留抵税额退税 查看全部回复
3429
Annina老师
借制造费用,dai累计折旧 查看全部回复
3320
丁老师CPA
直接借:银行存款,dai:收入 查看全部回复
3479
你没有发生额,原币没有发生变化,做汇兑损益只能体现本位币 查看全部回复
4155
销售商品、提供劳务收到的现金 查看全部回复
31015
现在新的会计准则没有短期投资科目了 查看全部回复
3274
把去年多做一分钱的分录红冲,再按正确的做分录就好 查看全部回复
3695
一般为税收返还,冲减之前交纳的税费 查看全部回复
3668
计提的时候按全额计提,发放的时候扣除代扣的五险一金 查看全部回复
3367
能找到实际差异在哪里吗? 查看全部回复
3973
有些企业没有结转,有些企业结转,是把进项税结转到dai方,销项税结转到借方,应交税费-应交增值税(减免税)结转到dai方,差额转出未交增值税 查看全部回复
5828
Leaf
借 长期待摊费用 dai 银行存款 摊销时 借 管理费用 dai 长期待摊费用 查看全部回复
3015
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9480
你好,一般情况下发票未收到,作预付账款处理,待下个月收到发票予以冲销往来。 查看全部回复
3941
可以做成一笔 查看全部回复
2758
其他货币资金 查看全部回复
4659
3196
你的分录是正确的 查看全部回复
3662
如果帐上挂有法人的其他应收款,可以 查看全部回复
2850
是厂长自己代垫吗? 查看全部回复
3505
3086
正常需要做进去的 查看全部回复
3104
3547
孙老师
借:原材料 应交税费——进项税 dai:银行存款 查看全部回复
4469
借 管理费用 借 应交税费负数 查看全部回复
2837
会计分录: 计提所得税: 借:所得税费 1000 dai:应交税费--所得税 1000 结转所得税费用: 借:本年利润 1000 dai:所得税费 1000 缴税: 借:应交税费--所得税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
3439
venus老师
如果过渡调整可以这样 查看全部回复
3247
拿到发票后,dai方应该冲应付账款 查看全部回复
3486
木言
现在正常挂账,等两三年后再转营业外收入 查看全部回复
2853
新企业会计准则下允许出现多借多dai,但同一张记账凭证要根据相同内容和类别的原始凭证填制 查看全部回复
3295
可以按照约当产量法或者定额比例法都可以 查看全部回复
3017
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4118
对,不用写应交税费 查看全部回复
3319
是上一期的期间费用 查看全部回复
6576
报税包含这一笔了吗 查看全部回复
3923
他的工程物资去年有没有领用或者出库? 查看全部回复
跨月了吗? 查看全部回复
2832
3089
前面1-2月份的账时每个月计提7000元工资,借:管理费用/销售费用 7000 dai:应付职工薪酬 7000 3月份发放工资时,借:应付职工薪酬14000 dai:银行存款,税务申报时,1、2月工资的所属期正常申报工资薪金7000元 查看全部回复
2293
现在就是要把1500退给对方嘛 查看全部回复
3437
1、借:银行存款 8000 :dai应收账款 8000 查看全部回复
12163
只是部门挂错了吗 查看全部回复
3750
先把去年错误分录红字做一遍,然后把正确分录做一遍就可以了 查看全部回复
4453
材料类记入原材料,配件器具类可记入周转材料,领用时根据用途计入生产成本或制造费用等 查看全部回复
2849
小企业会计准则吗 查看全部回复
4438
4月如果有产品的话,算到4月产成品和在产品成本里 查看全部回复
2835
办妥托收手续的意思是可以确认收入了,而不是说收到款了 查看全部回复
3171
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9206
核对银行明细帐与银行流水,找出错误原因,调整过来就好 查看全部回复
3574
权责发生制,本月费用,水电费+一个月的财产保险费=3000+2000=5000 收付实现制 =10800+3000+6000=19800 查看全部回复
4223
6月发生如下支出; 1、以银行存款预付下季度仓库租金10800元; 按权责发生制:7、8、9月每月费用3600元。 收付实现制:6月费用10800元。 2、以银行存款支付本月水电费3000元; 按权责发生制:6月费用3000元。 收付实现制:6月费用3000元。 3、当年3月份已预付本年度第二季度的财产保险费6000元。 按权责发生制:4、5、6月每月费用2000元。 收付实现制:6月费用6000元。 查看全部回复
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