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tammy老师
如果你们要核算开票和未开票收入,可以在主营业务收入下设明细 查看全部回复
3183
石老师
你好,制造费用是负数,有可能是借方发生额小于dai方结转成本数导致,具体可以查看明细账中是否有未过账的借方分录 查看全部回复
8653
易老师
应该是借待摊费用dai银行存款。摊销借管理费用dai待摊费用 查看全部回复
2941
Annina老师
可以 查看全部回复
3510
安叔老师
如果有合同使用期限,以合同为准,如果没有按不超过10年期限 查看全部回复
3294
贺老师
走制造费用好一点 查看全部回复
3181
你们需要汇算清缴调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3174
哈哈老师
借管理费用负数 制造费用负数其他应付款负数6 查看全部回复
3406
走应收账款过渡科目,可以备查来源。请参考 查看全部回复
4026
你可以理解先把股票买了去买股权 查看全部回复
2483
谭老师
未分配利润他不要了? 查看全部回复
3407
小小
借:预付账款-中石化(专票上标明的税额) dai:预付账款-中石化 查看全部回复
3566
有可能是:代收了**公司的500元 查看全部回复
2273
微尘
交不交税看最后应纳税所得 查看全部回复
2179
按实际金额补录 查看全部回复
2414
是的,就是这样 查看全部回复
3157
高老师
银行存款余额不能是负数的,可以核对银行对账单及银行明细账,如果有漏记错记的调整过来 查看全部回复
2530
归老师
可以的 不过实验室的东西不应该进研发费用么? 查看全部回复
3976
不用,你那样处理就可以 查看全部回复
3818
这张发票是什么费用 查看全部回复
3110
没抵扣的话 可以 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款 查看全部回复
4218
借银行存款dai应付帐款 查看全部回复
3977
少说了几分钱可以寄到营业外支出 查看全部回复
3185
这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
2921
对,是这么做账的 查看全部回复
2586
Leaf
1、固定资产入库 是记固定资产科目 查看全部回复
3982
木言
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2820
大宁老师
就是这个模具不在你们公司里吗? 查看全部回复
5293
没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
3362
是 查看全部回复
2280
绾绾
申报表有错吗 查看全部回复
3105
金额不对 查看全部回复
3603
可以直接支付的时候, 借税金及附加 dai银行存款 查看全部回复
3494
主营业务收入下面可以设个二级明细,未开票收入啊 查看全部回复
2970
最终会记入到你产品成本 查看全部回复
3298
正常是要记到营业外收入或其他收益 查看全部回复
2277
需要 查看全部回复
3762
不要发票就是你那种做法 查看全部回复
3244
什么税 查看全部回复
3634
一般车间共用的费用是先做到制造费用,再按一定的标准分配到生产成本 查看全部回复
4683
你是计提时候是, 借管理费用,dai应付职工薪酬 缴纳的时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 正常是这样,你发放时候重复借,管理费用dai银行存款对不 查看全部回复
4076
都可以 查看全部回复
2839
没有进项税额么 查看全部回复
2872
可以用这个生产工人工资比例法 查看全部回复
3571
借:生产成本45 dai:原材料30 应付职工薪酬10 制造费用5 查看全部回复
2942
小规模纳税人增值税进项税不可抵扣,直接计入购货成本 查看全部回复
2721
制造费用 查看全部回复
2323
管理费用工资 查看全部回复
3513
是的 查看全部回复
2904
回单拍看看 查看全部回复
4572
金额大吗?金额不大的话下一批产品结转成本的时候结转进去就行了,要不然要填主营业务成本并且跨年了比较麻烦 查看全部回复
3134
李伟老师
2794
制造费用期末通常不可能有余额 查看全部回复
2928
预付账款借方表示对方差你发票 查看全部回复
3201
借:以前年度损益调整或未分配利润 dai:银行存款 查看全部回复
3531
付款时 借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
3492
就是发票多开了可以这么理解吗 查看全部回复
2661
交通银行的余额对不上的金额有可能不是你这笔引起的 查看全部回复
3568
银行存款数没有变动不能调整的 查看全部回复
2808
计入财务费用-利息收入 查看全部回复
2487
建议付款,跟货款退回的凭证分开做哦 查看全部回复
3026
为啥要付给原股东? 查看全部回复
3252
陈米老师
你好,辅助车间一般是供热、供水、供电等车间。包装物作为产品组成部分的话,应计入在生产成本。生产成本下可设基本生产成本和辅助生产成本,制造费用,下面可设三级科目。 查看全部回复
4579
3月15号之前申报2月发放的工资,实际是1月份的工资 查看全部回复
4126
先计制造费用,然后转入基本生产成本 查看全部回复
2548
Icy 何
后期分摊核算进入相应的产品成本 查看全部回复
你收到处置价款需要交增值税 查看全部回复
3848
有的人其他应收跟其他应付混淆用 查看全部回复
3489
运杂费是多少,看不到 查看全部回复
2836
预付别人货款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
当时支付打样费怎么做的分录? 查看全部回复
6143
这样是对的,发放工资别忘了个税 查看全部回复
3270
分月摊销 查看全部回复
3795
直接将余额转入费用 查看全部回复
2475
这是现在新的收入准则 查看全部回复
3043
借管理费用社保借其他应收款社保dai银行存款 查看全部回复
3087
制造费用是要转主营业务成本的 查看全部回复
4236
小张
按照正常的业务流程做账就可以了 查看全部回复
3336
生产部发生的可以计生产成本,设备部,仓储部计管理费用,实验室主要为车间提供的吗,如果是计制造费用,对应人员差旅费也是计对应科目 查看全部回复
3562
1、借:销售费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
15317
是对的 查看全部回复
3624
别人借的500元,后期要收回来 查看全部回复
2841
不用结转,等下3月份的时候再结转到完工产品里去 查看全部回复
3136
是的 管理费用借方红字 查看全部回复
3663
制造费用是成本类账户,一般情况下没有余额。 查看全部回复
3750
Yan
可以先计提 查看全部回复
3130
已经按月计提了就不用再做了啊 查看全部回复
3077
3470
12月份时甲方相当于代方付了1362.5 查看全部回复
去盘点库存呀 查看全部回复
2859
开银行承兑汇票的保证金 查看全部回复
12880
借:应收账款-物业费 dai:应收账款-水电费 查看全部回复
2854
是工资多付了吗 查看全部回复
3177
外购的什么动力 查看全部回复
3962
老师根据您上面的分录修改1:借:工程结算10dai:工程合同-合同毛利10 2,您的成本根据实际发生金额确认 查看全部回复
2623
你的意思是甲乙两家点是分开做账的,乙帮甲付了水费? 查看全部回复
3271
3469
venus老师
不是内部调户,需要附银行回单 查看全部回复
4237
不是零余额账户的,就日常财务所说的银行,通常就是您单位核算开通的银行账户 查看全部回复
5925
?借应付职工薪酬316.4 dai主营业务收入280 应交税费销项税额36.4 借主营业务成本280 dai库存商品280 ?2借库存商品200 应交税费进项税额34 dai银行存款234 查看全部回复
6536
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