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tammy老师
计提的工资是按应发工资计提体 查看全部回复
3326
大宁老师
能不能明确区分他在车间的工作时间段? 查看全部回复
3700
高老师
可以设置二级科目 查看全部回复
3186
收到发票了吗 查看全部回复
3021
易老师
嗯嗯,对的 查看全部回复
4246
是的 查看全部回复
3287
因为对于库存股是内部的变化 查看全部回复
2796
小智
现在做一笔相反分录,然后再做一笔正确的就可以了 查看全部回复
3290
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
可以销售的产品,然后再安装,直接记入成本 查看全部回复
3749
谭老师
不是 查看全部回复
3357
结转到生产成本 查看全部回复
3258
建议通过税金及附加核算呢 查看全部回复
3059
一般入生产成本 查看全部回复
3804
借应交税费应交印花税dai银行存款 查看全部回复
3768
可以哈 查看全部回复
3342
根据业务的实质,预收是收取客户的款项 查看全部回复
3193
如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
9986
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3312
其他应付款 查看全部回复
2786
Yan
估计是代收代付收取手续费作为收入了应该,建议先了解一下业务实质才能更好的理解分录内容 查看全部回复
3094
去年开错了,分录相反,把主营业务成本替换成利润分配未分配 查看全部回复
3774
可以同样做预收账款 查看全部回复
3917
对的 查看全部回复
3274
小小
有些按工时分摊 查看全部回复
3218
你现在收到缴纳社保的银行回单,有包括个人部分和公司部分 查看全部回复
3005
张瑞峰
测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
3968
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
4134
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4470
借:原材料 5000/1.13 应交税费-应交增值税(进项税)5000/1.13*0.13 银行存款5000 dai:应付账款10000 查看全部回复
2935
对,后面的2个分录可以合并成1个 查看全部回复
4371
可以补录 查看全部回复
4426
计提时:例如为管理人员1月份工资 借:管理费用 5500 dai:应付职工薪酬5500 发放工资时: 借:应付职工薪酬5515 dai:银行存款5500 应交税费-应交个人所得税15 缴纳个税时: 借:应交税费-应交个人所得税15 dai:银行存款 15 结转承担的员工个税 借:营业外支出 15 dai:应付职工薪酬15 查看全部回复
3926
哈哈老师
这个可以暂时记入预收账款,等开发票的时候再确认收入 查看全部回复
3279
也是分开2笔写日记帐 查看全部回复
2618
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3695
3127
第二个月因为什么原因冲销? 查看全部回复
3327
可以 查看全部回复
3822
销售时,借 银行存款 dai 主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4647
4250
安叔老师
950的什么发票呢 查看全部回复
3253
Icy 何
简单的做法就是还本金和利息的时候 借财务费用 (利息金额) 短期借款(本金金额 ) dai银行存款 查看全部回复
3250
退差价的货之前开票做账了吗? 查看全部回复
3925
是利息收入吧 查看全部回复
3594
Annina老师
买商品,借预付账款,dai银行存款,发票来了,借库存商品,dai预付账款,发商品,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai库存商品 查看全部回复
3431
单据录入时间应该与实际业务发生的先后顺序不符,造成现在系统上暂时出现赤字。而系统设置一般银行存款科目是不允许出现负数的 查看全部回复
6512
venus老师
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4118
对 查看全部回复
4732
取得发票入账,借 管理费用等 dai 预付账款 查看全部回复
3967
什么业务? 查看全部回复
9269
银行回单或者银行回单+申报表等 查看全部回复
2242
存现 查看全部回复
4723
宫老师
收:借:银行存款,dai:营业外收入,捐赠时借:营业外支出,dai:银行存款, 查看全部回复
3878
项目收入和银行存款 查看全部回复
3302
可以的 查看全部回复
2993
这笔款项里有手续费 查看全部回复
11596
现金存银行时 查看全部回复
2907
是什么就写什么 查看全部回复
3247
Amy老师
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
3089
那你的银行对账单跟你的银行日记账就对不上了 查看全部回复
3249
通过应付账款或者其他应付款过渡 查看全部回复
2848
B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
3561
2847
记营业外收入 查看全部回复
3230
从往来科目过渡一下 查看全部回复
5070
可能存在部分收入没有收到,有的成本费用没有实际支出,存款有期初余额,有拿本期现金支出上期费用的等等,中国的企业会计准则是权责发生制 查看全部回复
12806
而已老师
借:制造费用~差旅费,dai:销售费用~差旅费 查看全部回复
3439
入股有工商登记吗? 查看全部回复
4182
小黑
生产车间发生的修理费计入制造费用 查看全部回复
6145
X产品(当月制造费用/6000)*4000 查看全部回复
3347
借 其他应收款-履约保证金180800 dai 其他应收款-投标保证金 20000 银行存款 160800 查看全部回复
3815
是合伙企业不是个独企业吧 查看全部回复
3050
借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
2711
冲红的发票做相反分录,新开的那一张发票重新做帐 查看全部回复
3254
帐不平 查看全部回复
3449
入111390 查看全部回复
4154
什么类的罚款 查看全部回复
3566
可以增设 查看全部回复
3436
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3665
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3104
3353
拿到发票,借无形资产,dai应付帐款就平了 查看全部回复
3105
进制造费用 查看全部回复
3858
Karina老师
你好 查看全部回复
3506
按进度进行结转 查看全部回复
2983
申报表之后抵减80就可以 查看全部回复
3762
借生产成本,dai制造费用 查看全部回复
2937
借:银行存款,dai:其他业务收入/营业外收入,dai:应交税费一应交增值税。 查看全部回复
3575
你家是店铺经营吗 查看全部回复
2946
季节性停工制造费用转入生产成本 查看全部回复
3879
正常是要计提的 查看全部回复
3073
前面那里是不是dai的预付账款,而不是银行存款 查看全部回复
3705
微尘
金额大吗 查看全部回复
10222
3126
3961
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3853
银行余额和银行的对账单核对 查看全部回复
4120
合同如何签? 查看全部回复
5918
如果符合增值税纳税义务发生时间,可以先申报增值税,如果所有权也发生转移,年底汇算清缴时要申报企业所得税,可以不调账,但申报税务时需要申报 查看全部回复
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