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李可可
哪里有问题 查看全部回复
1709
燕子老师
是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
1344
杨老师.
通过个人app自主申报 查看全部回复
1807
tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
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dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
971
西贝老师
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
984
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
1624
易老师
汇算清缴更正申报,你个税也更正申报 查看全部回复
1141
安叔老师
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1675
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
李凤
该部分由“被投资企业信息”“股权转让方信息”“股权受让方信息”及“附报资料”四部分组成。选择“填写”可填写相关股权转让信息;选择“上传”可上传相关附报资料。 查看全部回复
1749
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
1462
也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
2080
要 查看全部回复
1439
这种应该按劳务报酬申报 查看全部回复
1806
当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
3126
0收入 查看全部回复
987
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1012
现在应该只有海南省出了文件可以,而且有适用范围 查看全部回复
1421
是的,不用管 查看全部回复
990
税务登记什么时候做的 查看全部回复
1135
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
1676
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1259
曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
1005
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1258
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
849
云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
2006
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
王苗苗老师
累计减除费用没有出来 查看全部回复
1101
试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么 查看全部回复
1527
次月发工资就会有 查看全部回复
837
亲。到大厅补充申报 查看全部回复
1435
费款入库后(一般为缴费后3-5个工作日) 查看全部回复
812
李伟老师
如果缴纳单位社保的话,一般只能全部缴,不能只单交个医保 查看全部回复
1373
可以补申报 查看全部回复
1414
打开个税App,在首页点击“我要办税”或者在“常用业务”栏目点击“专项附加扣除填报” 查看全部回复
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1761
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
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工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
934
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
需要申报个税 查看全部回复
1875
截图我看一下吧 查看全部回复
1628
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
1630
请问具体什么问题? 查看全部回复
879
哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
1168
可以,现在基本上都是网上报税,这个本地异地没什么影响的 查看全部回复
木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
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当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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操作流程:①登录自然人电子税务局(扣缴端)-点击“首页”,将税款所属期改为当年1月份。 查看全部回复
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业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
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根据12月的资产负债表填报 查看全部回复
1366
有什么问题 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
983
先自查一下个税有没有漏申报的 查看全部回复
896
申报表截图发一下 查看全部回复
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需要跟税务管理员协商,有的地方同意,有的不同意需要去大厅补申报同时缴纳滞纳金 查看全部回复
1203
有的 查看全部回复
727
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1831
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1335
去年入账了么 查看全部回复
733
杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
需要代扣个人所得税 查看全部回复
2270
3)计提社保 借:主营业务成本(被派遣人员) 销售费用(业务部门) 管理费用(其他部门) dai:应付职工薪酬——社保(企业) 查看全部回复
1107
社保是一样的,但是最低多少得看当地的规定 查看全部回复
877
同学你好,不会的哦 查看全部回复
1296
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1516
需要呀 查看全部回复
1818
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
1025
稍等 查看全部回复
1013
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1562
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1706
需要 查看全部回复
1673
同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
1597
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
女职工因生育而享受产假待遇期间,其社保费仍然是要足额缴纳的,社保费中的单位缴费部分应继续由单位承担,个人缴费由个人承担,但扣缴方式建议提前与单位协商好。 查看全部回复
562
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
873
借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1610
1520
工资怎么支付,可以现金支付也可以银行转账支付 查看全部回复
1603
缴纳成功了么 查看全部回复
955
可以的 查看全部回复
1750
本期实际缴费金额指报告期内单位实际缴纳的社会保险费,不包括补缴欠费和跨年度(或跨季度)的预缴金额。 查看全部回复
1438
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1609
andy老师
你们是查账征收吗? 查看全部回复
1263
厂房是出租出去了么 查看全部回复
1683
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1712
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1205
Harry老师
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1613
你好,一般公司为个人提供虚假纳税申报属于编造虚假计税依据,由税务机关责令限期改正,并处五万元以下的罚款。 查看全部回复
1262
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1267
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1890
有的,各地规定不一致,建议电话咨询当地社保机构 查看全部回复
1087
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1479
员工做到2月29号,由于特殊原因4.1号财务才知道,这个影响我3月工资申报吗,工资结算完了么 查看全部回复
808
方便发下截图么 查看全部回复
1163
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1708
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