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wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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王苗苗老师
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
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杨英芝老师
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
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是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
840
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
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利润分配-未分配利润可以有余额的 查看全部回复
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易老师
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
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李可可
礼品是发给员工的么 查看全部回复
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patience
多收的在票面上体现了么 查看全部回复
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木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
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审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
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tammy老师
提供服务的不能 查看全部回复
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一般纳税人是的 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
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谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
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不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
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你好同学,这个需要去线下大厅,把具体情形和税务反映,让税务给处理意见,配合解决 查看全部回复
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同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
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同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
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你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
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Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
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安叔老师
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
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发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
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客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
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是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
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原因可能有以下几点。1、没有设置预收账款的中小企业,可能因预收货款等原因形成应收账款的负数余额。 查看全部回复
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那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
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你们有生产服装吗 查看全部回复
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你好同学,是的。 查看全部回复
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是真实发生的业务吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
你们的实际服务是什么? 查看全部回复
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为什么打款出去 查看全部回复
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发生油费的用途是什么 查看全部回复
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不合理,应该是9% 查看全部回复
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填写时不考虑固定资产清理的金额 查看全部回复
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借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
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服务费现在完成了么 查看全部回复
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点到勾选页面,选择日期和已勾选的,点查询。 查看全部回复
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我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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之前有结转成本吗? 查看全部回复
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同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
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存在风险,建议退回重新取得 查看全部回复
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你好, 查看全部回复
924
可以在当期补入账的 查看全部回复
1600
如果是查账征收的个体户,视同小规模纳税人,现在是月度10万免增值税 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1944
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
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同学你好,如果房东是个人自己不能开的话可以去税局代开发票的哈 查看全部回复
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借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
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你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
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金额是一致的吗/ 查看全部回复
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可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
2055
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
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生产成本加工费用 查看全部回复
970
李伟老师
要调增 查看全部回复
1216
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
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你好同学,评估一下当前净资产的公允价值 查看全部回复
1070
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1917
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1665
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
实际上有没有货物 查看全部回复
1611
你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
1947
但可用发票没有了怎么办,可以申请领用发票 查看全部回复
2796
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2107
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1206
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1576
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
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不要求 查看全部回复
是新办企业么 查看全部回复
4809
按发票 查看全部回复
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根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)规定: 第六条 个人所得税法规定的各项个人所得的范围: (七)财产租赁所得,是指个人出租不动产、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。 第十四条 个人所得税法第六条第一款第二项、第四项、第六项所称每次,分别按照下列方法确定: (二)财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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产生费用了一般就需要缴纳的 查看全部回复
1848
进项转出 查看全部回复
1332
不是属于公司的经营支出不合理 查看全部回复
1995
所有者权益合计是负数吗? 查看全部回复
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1678
燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
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你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
秦枫老师
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2274
一项业务中提供加工劳务同时提供部分辅料,属于混合销售吗?属于 查看全部回复
1083
杨老师
没有公用的,目前就是自己公司财务软件自带功能,或者自己做台账登记 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2805
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1107
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1502
是电子发票么 查看全部回复
1517
意思是处置无形资产么 查看全部回复
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同学你好,可以冲红的哈 查看全部回复
1820
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
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