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patience
你是小规模,除了出售不动产、经营不动产租赁外,你只能开3%征收率的专票。 查看全部回复
4937
杨老师
普票 查看全部回复
3120
高老师
借应交税费-应交增值税-进项税额 dai财务费用(或借方负数) 查看全部回复
2520
不可以 查看全部回复
4580
小规模开专票的话,销项税是必须交的,而附加税是在增值税的基础上计征的,所以附加税也是必须交的。 查看全部回复
2766
清岚
简易计税 查看全部回复
1748
你们小规模期间有经营收入吗 查看全部回复
3004
许老师
登陆电子税务,在票种核定里面申请 查看全部回复
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小规模一个月开专票的金额没有特别规定,但是小规模纳税人连续12个月或累计4个季度销售额超过500万元,必须登记为一般纳税人。 查看全部回复
6639
tammy老师
一般纳税人采购取得普票是价税计入成本,取得专票以不含税价计成本 查看全部回复
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自然人去税务局只能代开出来普通发票 查看全部回复
2085
你们有销售收入吗? 查看全部回复
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如果手机是为了公司经营办公使用,而不是用于个人福利等非应税项目,是可以抵扣的。根据手机金额大小及性质计入管理费用或固定资产等,税额计入应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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是 查看全部回复
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有的供应商报价的时候报的是不含税的金额,开票的情况下需要加税点(这种一般情况下,供应商有的收入不开票隐藏收入,达到少交税的目的) 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,小规模公司收到专票,按照普通发票做账,直接将发票全额计入成本或者费用。对于小规模纳税人来说,其专票是不能抵扣的,也无需认证的,会造成滞留票的风险,为了避免这种情况,最好纳税之前给自己单位得税源专员说清楚,这样可以避免不必要的麻烦,抵扣联不要随意丢弃,要小心保管,以备待查。 查看全部回复
2473
李伟老师
是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗? 查看全部回复
2380
云峰老师
同学你好 查看全部回复
9373
甘老师
一般纳税人的话按对应的税率填,比如建筑服务填写在9%那一栏,生活服务填在6%那一栏 查看全部回复
1949
可以按客户分类,比如零星客户不用开票的客户放在个体户的账 大客户放在小规模公司开票入账 查看全部回复
1697
饲料及宠物食品,3% 查看全部回复
10307
王苗苗老师
增值税60/1.09*0.09=4.95,附加税4.95*12%=0.59 查看全部回复
6937
小妮老师
是你们开具发票还是你们收到发票? 查看全部回复
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个体户可以开专票,只要是真实的业务往来,没问题的 查看全部回复
4785
开什么票? 查看全部回复
2194
发生业务的税率是多少? 查看全部回复
4610
18万是含税金额么 查看全部回复
13963
可以红冲 查看全部回复
5982
andy老师
发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
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开了专票300出去,能计入预收账款吗? 计入了预收账款科目,就不会产生利润,导致就不需要提供成本票,不需要交税吗?有这个说法吗?开具发票就需要交税的 查看全部回复
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开专票可以确认收入 查看全部回复
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你原来的分录是怎么样的 查看全部回复
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单张发票是有限额的,具体看税局给你们的核定 查看全部回复
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开普票和开专票对于你们来说你们缴纳的增值税都是一样的 查看全部回复
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劳务合同是指什么,是提供咨询服务跟对方签订的合同么?开小规模公司是指以公司的名义跟对方签订合同么,如果不是开专票的话,目前小规模的政策是开普票免税,收入可以直接计入主营业务收入,日常支出一般计入管理费用,像咨询类的支出可以计入主营业务成本,一般来说利润=收入-成本-支出费用 查看全部回复
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客户为小规模纳税人和自然人的话,开普通发票 客户是一般纳税人,开票类型按合同约定开,没有约定的与客户协商 查看全部回复
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可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
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地址缩写一下 查看全部回复
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普票免(仅适用3%征收率的情况)他的意思是现在小规模3%征收率的普通发票是免增值税的,没有增值税自然不存在附加税 查看全部回复
颜老师
小规模纳税人企业季度有45万元免征额,你这个普票不应该缴税 查看全部回复
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可以,按现金收款 查看全部回复
2022
根据增值税小微企业优惠政策的规定,2021年4月1日起至2022年12月31日期间,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元或季度未超45万元的,免征增值税。假如当期没有需要缴纳的消费税,那么教育费附加、地方教育附加的计税依据为0元,则随征的教育费附加、地方教育附加相应免征。 查看全部回复
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你好,是普票还是专票 查看全部回复
4347
小规模纳税现在开普票免税 查看全部回复
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一般纳税人13%,小规模3% 查看全部回复
46325
小规模普票免税 查看全部回复
2512
你们采购时用来加工还是后期直接销售 查看全部回复
3268
附加税=专票增值税税额*12% 查看全部回复
4192
劳务派遣可以开差额发票,5%的差额专票 查看全部回复
3347
你们小规模纳税人进项不可以抵扣,所以算成本需要价税合计 查看全部回复
6811
小规模纳税人,开普通发票免增值税,开专票3% 查看全部回复
12240
小规模纳税人不可以抵扣进项税 查看全部回复
1898
20/1.13*0.13=2.3 查看全部回复
13757
谭老师
销售货物? 查看全部回复
3933
安叔老师
该政策到年底 查看全部回复
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小小
你们是一般征收还是简易征收? 查看全部回复
4143
收入是75万,成本费用是多少 查看全部回复
2750
免租期收到租金? 查看全部回复
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30万如果开具的是免税的普通发票,只需缴纳20万专票的税 查看全部回复
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征收率3%的小规模纳税人,开具普票都是免税,没有金额限制,但是你们连续累计12个月或四个季度之内不能超过500万,一旦超过了就会变成一般纳税人 查看全部回复
2425
开的3%的专票吗 查看全部回复
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你就这样解释:如果没有成本进项发票,首先会导致公司利润过高,会缴纳很高的税费;其次,长期这样,存在进销不一致的问题,税务局发现之后会稽查公司,会面临很高的税务风险,可能还会涉及罚款 查看全部回复
之前是怎样做的分录,原路红字冲销即可 查看全部回复
2930
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
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停车费属于不动产租赁服务。一般纳税人出租其2016.4.30前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额;如果是2016.5.1后取得的不动产,适用一般计税方法9%计税。小规模纳税人停车场出租业务,按照5%征收率计算应纳税额。 查看全部回复
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专票现在是3% 查看全部回复
1890
是小规模纳税人吗 查看全部回复
2196
普票合适 查看全部回复
3517
不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
3122
可以 查看全部回复
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一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
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具体是什么税费多了呢 查看全部回复
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合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3226
是销售电费,按电费编码开具,电费税收分类编码是11001010202 查看全部回复
10155
预交的数据已经带出来的了 查看全部回复
一般是可以的,但企业本地住宿费如果是招待客户开具的专票不能抵扣 查看全部回复
2943
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
2987
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3715
印花税按购销合同金额申报 查看全部回复
4160
如果计入了管理费用,借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4404
如果你们的退税率高,而且进项税比较多,建议你选择一般纳税人 查看全部回复
7364
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2235
1. 若销售方是一般纳税人,开普票和开专票一样,都是需要缴纳销项税 2.若销售方是小规模纳税人,开普票免增值税,开专票需要缴纳增值税 查看全部回复
5707
11月1日生效。10月份还属于小规模 查看全部回复
2477
3786
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2896
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2432
将免征水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。缴纳义务人包括增值税一般纳税人、增值税小规模纳税人、自然人(包括按次纳税的自然人)、缴纳消费税的纳税人。 查看全部回复
9279
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4340
你是开票方,对么 查看全部回复
2209
可以开具增值税普通发票的 查看全部回复
7975
是的 查看全部回复
3346
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5436
多余的零头无需处理 查看全部回复
2560
银行开的手续费增值税专用发票可以抵扣,但企业接受dai款服务向dai款方支付的利息及与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、咨询费、手续费等费用,均不得抵扣进项税额. 查看全部回复
4526
一般纳税人劳务是13% 查看全部回复
5223
是购买方地址和开户行开错了么,红字发票当月的可以作废 查看全部回复
4627
发票已经开出来了是吧 查看全部回复
5372
清单是开票系统里的吧,不能只更改清单,需要作废发票,然后重开 查看全部回复
2708
不能抵扣全额计入成本 查看全部回复
5253
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