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王苗苗老师
需要税局进行认证后才能抵扣 查看全部回复
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李可可
淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
749
杨老师.
可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,福利费进项税不得抵扣哦 查看全部回复
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秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
买牛奶油的用途是什么 查看全部回复
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知识产权的服务费可以抵扣吗,您好,是抵扣什么,企业所得税么,有取得合规票据么 查看全部回复
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你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
518
哈哈老师
小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
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抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
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一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
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李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
674
可以 查看全部回复
孙老师
你好,一般是6个点 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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记到管理费用-办公费 查看全部回复
1000
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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只能计入费用,抵扣所得税 查看全部回复
887
木言
在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
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小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2392
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1292
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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去年的暂估分录是什么 查看全部回复
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可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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就是分为即征即退和一般两种,这两个要分别增值税抵扣是这样吗。是的 查看全部回复
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抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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李伟老师
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1167
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1303
tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1111
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
758
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
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现在没有时间限制 查看全部回复
1950
1341
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
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同学你好,可以哦 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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如果建筑垃圾,其他建筑服务, 查看全部回复
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invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
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同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
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增值税和附加税(城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加)工会经费,水利建设基金,印花税(依据实际发生)个人所得税 查看全部回复
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易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
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填制记账凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、登记明细分类账、编制科目汇总表、登记总账、编制资产负债表和利润表等环节。月末需要注意提取折旧、税金及附加、结转增值税等 查看全部回复
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企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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建议勾选确认后转出 查看全部回复
1146
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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23年的成本之前有入账么 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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王佳丽
您好 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
1033
不可以的 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
1047
用于办公的,可以 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
1162
燕子老师
500000/(1+13%)*13%=57522.12 查看全部回复
1267
做进项税额转出 查看全部回复
1555
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1086
是不是直接在红字发票开具,红字信息确认单录入开出来,就可以冲红了,如果对方未抵扣未入账的话,是的 查看全部回复
1371
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1212
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1322
可以抵扣 查看全部回复
1063
是的,一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额。 查看全部回复
1385
对笼统的说法是指这些 查看全部回复
1441
建议取得发票 查看全部回复
1617
方便发一下截图么 查看全部回复
1673
保险公司承担么 查看全部回复
1096
一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
1315
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1495
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1344
不需要 查看全部回复
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企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 如果确实是按招待费入账的话,就只能按相关的税务规定进行税前扣除 查看全部回复
1865
冲的是哪一年 的 查看全部回复
1379
收入连续12个月超过了500万,就会强制转为一般纳税人。 查看全部回复
1436
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
是购进后直接出售么 查看全部回复
1139
你是采购方 查看全部回复
1099
你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1664
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1475
一般都是小规模企业的 查看全部回复
759
根据《国家税务总局关于营业税改征增值税试点期间有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第90号)第二条规定,纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策,如果放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,并可以开具增值税专用发票。 查看全部回复
1517
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1335
您好,税法上可以选择一次性税前扣除 查看全部回复
1281
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1750
这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1536
真实的就没问题。 查看全部回复
1037
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