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税务师晓雨
需要写 查看全部回复
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李可可
现金支出凭证 查看全部回复
600
王苗苗老师
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
537
wam
付给另外一个物业公司的款项是劳务派遣吗? 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
燕子老师
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
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可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
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andy老师
小规模是不能抵扣进项税的 查看全部回复
2023
云峰老师
你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
1586
patience
收到 查看全部回复
1836
杨老师
可以,摘要写清楚就行 查看全部回复
1688
可以 查看全部回复
1674
可以做,但是不建议做一张凭证上哈 查看全部回复
1529
西贝老师
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
1343
tammy老师
资产负债表上期初余额为0.01,是为了上报税务局报表的时候零填不过,所以按0.01填才能通过 查看全部回复
2590
因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
1859
费用发生时,借:研发支出-研发人员工资/研发材料等 dai:应付职工薪酬/原材料 费用化支出,月末结转 借:管理费用-研发费 dai:研发支出-研发人员工资/研发材料等 查看全部回复
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因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?可以通过利润分配-未分配利润科目核算 查看全部回复
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其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
4361
意思是计提的金额有误,是么 查看全部回复
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需要申报个税,可以建个工资确认表,然后签名 查看全部回复
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根据对账单录凭证,整个阶段都是计提阶段吗。要看银行回单内容是什么 查看全部回复
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临时工工资可以对公账户直接支付 查看全部回复
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小妮老师
一个人名字;能一个月其他应收款、其他应付款吗?建议挂到一个科目名下这样便于核算 查看全部回复
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稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3285
工资部分建议据实发放 查看全部回复
1671
清岚
错误凭着怎么写的分录 查看全部回复
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你们使用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
3076
2333
许老师
发放工资的附件只需要银行回单即可,计提工资的附件需要附上工资明细(包括代扣代缴) 查看全部回复
2496
计提工资 借:管理费用等-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2053
甘老师
工资表、签字盖手印 查看全部回复
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餐费、电费是你们补助给员工的? 查看全部回复
2020
需要计提的 查看全部回复
2853
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3672
应付社保在dai方余额表示有未缴纳的社保费。 查看全部回复
2499
计入福利费时 借:管理费用等-福利费 发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:管理费用-福利费(或借方红字)应交税费-个人所得税 银行存款 查看全部回复
3601
小小
不需要计提 查看全部回复
3668
这个凭证要全部红冲掉 查看全部回复
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如果计提工资和发放工资是在同一个月份,可以的。如果不在同一月份,一般是分开的。比如计提8月工资,摘要就写计提8月工资,发放的时候,摘要写发放8月工资。 查看全部回复
17833
高老师
如果公司帐上没有周转资金,借老板或股东的钱来周转是可以的,只要是真实发生的业务一般没有问题 查看全部回复
3202
收款人 查看全部回复
3778
是的 查看全部回复
2460
计提的时候按应发额计提 查看全部回复
2630
不准确 查看全部回复
2150
7月只做计提的,8月份一起做发放工资的分录 查看全部回复
2463
2680
3315
企业所得税季度申报预缴的时候利润总额为正数计提预缴 查看全部回复
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个税是由你们公司申报缴纳吗? 查看全部回复
6377
可以的 查看全部回复
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①你可以把凭证做在6月份,更正申报表;②直接补计在本月,不用更改申报表 查看全部回复
3448
2475
安叔老师
多扣了还是少扣了呢 查看全部回复
3233
做法是错误的 查看全部回复
3230
谭老师
表格发送不出来哦 查看全部回复
3117
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
3982
现金支票的留根,发工资的工资表 查看全部回复
3780
你不发工资,为啥用现金发出,计入应付职工薪酬啊,工资表就行 查看全部回复
3983
临时工的身份证,做工的明细登记表和结算的工资数 查看全部回复
2828
大宁老师
如果是管理人员之前已经计提过的话可以 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2298
可以去更正申报 查看全部回复
3559
木言
收据500元以下个人业务可以的,其他都需要发票。支付工资需要凭证,微信转账记录是可以的 查看全部回复
3974
Amy老师
直接做:借:银行存款 ,dai:应付职工薪酬---工资薪金。 查看全部回复
7077
工资多给员工了吗? 查看全部回复
5000
工资是分公司现金发放和老板自已发一部份吗? 查看全部回复
5284
哈哈老师
所有人工资计提一笔就行的 查看全部回复
3194
Annina老师
多交社保,多发工资吗? 查看全部回复
2697
刘老师
正常处理 查看全部回复
3639
微尘
工资出具工资表可以税前扣除,前提是真实业务,已经实际发放 查看全部回复
4572
小黑
可以的,都要附 查看全部回复
4647
工资需要计提做账 查看全部回复
2971
转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
4575
一般情况下是分开的,工资一般是本月月末计提,下月发放。但是也不是必须分开凭证记账,您可以根据您公司实际情况录入凭证 查看全部回复
8455
多计提了,次月少计提3.19就好了 查看全部回复
3939
你好,未支付的计入其他应付款/员工,支付时借其他应付款dai银行存款或现金 查看全部回复
4077
venus老师
可以挂往来 查看全部回复
3911
夏老师
当月更正即可。 查看全部回复
5693
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5267
如果对方没有账就先建账,至于怎么建账,看客户要求,如果要求把之前的账补了,那就建账补账。 查看全部回复
3751
支付了就需要付回单的 查看全部回复
13570
工资你发了对少就申报多少 查看全部回复
4969
高荣老师
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
5304
按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
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账号正在注销中
你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
11097
可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
5310
要 查看全部回复
9279
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
6120
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7146
亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
7668
李伟老师
3三月放工资表,5月发放放转款单 查看全部回复
7839
孙老师
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
986
杨老师.
可以,但是现金支票的用途就应该填工资,不能填备用金 查看全部回复
1063
你好,你的人员是什么部门的人员呢 查看全部回复
650
是的,多扣了一个月 查看全部回复
432
需要跟老板要工资表 查看全部回复
523
首先,创建一个新的表格,表头分别列出收入项目、支出项目、金额等栏目。 然后,将原收入表中的各项收入项目及对应的金额逐一填入新表格的收入栏目中。 接着,把明细表中的支出项目及对应的金额填写到新表格的支出栏目里。 在填写过程中,确保收入和支出的分类清晰明确,并且金额准确无误。 查看全部回复
1012
5月份申报期的时候需要申报4月的税金,5月申报期0申报 查看全部回复
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医疗机构提供的医疗服务免征增值税。 医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。具体包括:各级各类医院、门诊部(所)、社区卫生服务中心(站)、急救中心(站)、城乡卫生院、护理院(所)、疗养院、临床检验中心,各级政府及有关部门举办的卫生防疫站(疾病控制中心)、各种专科疾病防治站(所),各级政府举办的妇幼保健所(站)、母婴保健机构、儿童保健机构,各级政府举办的血站(血液中心)等医疗机构。 查看全部回复
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