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哈哈老师
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
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税务师晓雨
开票之前预缴 查看全部回复
7272
高老师
您好 查看全部回复
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您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
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6525
Annina老师
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
你有欠税没交吗? 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5634
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
8244
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
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您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
10512
可以的 查看全部回复
7200
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35406
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8757
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
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当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
8550
可以 查看全部回复
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11889
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7236
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14148
您好,这个人实际在哪个公司发放工资了就在哪家申报个税。 查看全部回复
6732
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20142
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
李伟老师
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
6858
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7353
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7281
您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
6921
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12321
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10602
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5598
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13734
您好,如果想要企业往正规发展,正确的准则和制度肯定是需要制定的,而且从一开始制定制度还好制定,也好执行。 查看全部回复
7659
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14868
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9486
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8586
含税金额自己 查看全部回复
10719
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
是的 查看全部回复
8721
小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
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增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
8172
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8838
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6489
您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
7254
andy老师
季度收入超30万不超? 查看全部回复
8748
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13851
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7443
5万留抵税额应该 查看全部回复
8199
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8289
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13041
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10458
归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13419
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7227
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6597
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7488
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7137
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7299
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
7191
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7884
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
换个浏览器试一试 查看全部回复
10764
都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
6786
Karina老师
9792
16317
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13788
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7245
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7092
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34695
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7074
对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
11241
我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
7767
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8541
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12996
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10431
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7308
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20583
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