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patience
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
3098
清岚
之前有开具发票吗? 查看全部回复
3308
那就变更新增的卡片 查看全部回复
4516
税务师晓雨
不规范的是直接在上一季度修改 查看全部回复
2358
andy老师
调整几月份几号凭证往来挂账 查看全部回复
2148
云峰老师
在 查看全部回复
2257
把分录点开看看你的凭证是什么? 查看全部回复
1573
厂家给你转款是什么业务? 查看全部回复
3133
小妮老师
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3241
亲,你好,如果是作财务会计的账,必须权责发生制 查看全部回复
2353
高老师
应付单,也可以手工做 查看全部回复
2300
燕子老师
同学你好,这个是要区分情况入账的,要看法人打的这笔款用途是什么,如果备注是资本金,那分录就要做实收资本,如果是借给公司的钱,那就挂在其他应付款~法人上面就好了,等公司有钱了再还给法人平账 查看全部回复
2080
账面上实收资本比认缴多,说明做账有问题,多的进入资本公积 查看全部回复
2423
一般是原件入帐 查看全部回复
2583
同学你好 这种情况是他们以前没有计提销项税。全计入收入里了。 查看全部回复
2075
亲,你好 查看全部回复
2990
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
2558
点击上方菜单栏中的‘制单’--‘冲销’,选择需要冲销凭证所在的月份和具体凭证号 查看全部回复
4480
12月的凭证做到本月,年底的利润结转是1-12月的 查看全部回复
3047
甘老师
其他扣税凭证的金额=国内旅客运输发票总金额/1.09 其他扣税凭证税额=国内旅客运输发票总金额/1.09×0.09 查看全部回复
4449
可以 查看全部回复
2745
王苗苗老师
根据会计核算的及时性原则,建议每次材料入库都要计记账凭证 查看全部回复
2346
收款凭证是记录现金和银行存款收款业务的记账凭证;付款凭证是记录现金和银行存款付款业务的记账凭证;转账凭证是记录不涉及现金和银行存款业务的记账凭证。 查看全部回复
4573
杨老师
可以不附,单独存档备案 查看全部回复
3878
这个是内部单据,可以作为原始凭证,但是不得税前扣除 查看全部回复
2104
要是往来明细错了直接调整就行 查看全部回复
4517
安叔老师
不可以的,一般需要取得发票, 查看全部回复
2892
两张都贴也可以 查看全部回复
4191
做错了哪个 查看全部回复
1636
同学你好 查看全部回复
3026
医药公司是纯贸易型的还是生产型的 查看全部回复
1659
计提工资 借:管理费用等-工资 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2089
颜老师
如果调整的话,需要出具说明的 查看全部回复
4993
许老师
可以像你说的那样红冲 查看全部回复
2578
是售后返利么 查看全部回复
1803
不用调整 查看全部回复
2926
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3407
是的 查看全部回复
3971
折旧额一般不追溯调整 查看全部回复
2246
专管员说我们去年的所得税税负太低意思是让你们交点税,可以把成本费用调出来点 查看全部回复
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借:管理费用等(红字) dai:应付职工薪酬-社保(红字) 查看全部回复
2897
2907
谭老师
你货有交付给对方吗? 查看全部回复
3034
建议调整 查看全部回复
1637
企业所得税年度纳税调整的事项通常包括职工福利费、工会经费、职工教育经费、业务招待费、广告费和业务宣传费等内容,调整的方向可分为纳税调增和纳税调减。 查看全部回复
6823
实际未发票的部分在汇算时应应付职工薪酬调增没? 查看全部回复
4457
你的意思是7月时候入账,当时还没收到款,你却借:银行存款 dai:主营业务收入。8月才收到款,是么 查看全部回复
2153
个税滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
3200
wam
借:在途物资 450000 应交税费一应交增值税(进项税)76500 dai:应付账款450000+76500 支付 借:应付账款300000 dai:银行存款300000 查看全部回复
2235
tammy老师
2064
应交个人所得税余额是负数,说明公司代缴了个税,还没有从员工工资里扣除。你可以核对一下明细账,看是哪里出问题了,然后再调账 查看全部回复
7563
是小企业会计准则还是企业会计准则,本来应该计入哪个科目 查看全部回复
1665
为什么少一分钱 查看全部回复
2681
应该是跳出2个,然后自己选择 查看全部回复
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录入固定资产购买时间,使用年限、净残值率,折旧方法,系统设置好公式会自动按预定的折旧方法计提折旧的 查看全部回复
2213
可以反结账回去重新结转 查看全部回复
1883
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4318
两个都可以 查看全部回复
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你可以反结账回去,在8月修改 查看全部回复
职工参加社会上的学历教育以及个人为取得学位而参加的在职教育,按照规定不属于职工教育经费。 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模,之前的无票收入有没有申报税 查看全部回复
2332
是建筑企业么,如果是跟项目有关的支出可以直接计入工程施工 查看全部回复
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上年暂估成本,今年汇算时需要纳税调增,收到成本发票减少利润有可能会退税 查看全部回复
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按照权责发生制原则,一般社保是每个月需要计提入账。如果是忘记计提了可以补录,一般是分开入账的,因为好查账核算。 查看全部回复
2219
勾稽的发票是什么意思。取得发票要及时入账,没有抵扣的进项可以先入到应交税费-应交增值税-待认证进项税额,没有抵扣的发票需要入账。 查看全部回复
1907
粘贴到哪里呢 查看全部回复
1646
发票收到没? 查看全部回复
3057
放dai方调整为0,也可以的 查看全部回复
2069
可以,计入营业外支出 查看全部回复
2637
资产负债率=负债/总资产*100% 想要解决资产负债率过高就应该从两个大的方向入手,一方面是增加资产总额,另一方面是降低负债总额。债转股,这样债务减少而所有者权益增加,其次是想办法增加资产,最有效的办法是增加投资或接受股东或关联企业资产捐赠。 查看全部回复
3356
后面附的有原始单据么 查看全部回复
2276
看报销单的话,一个是竹排费用,一个是油漆油刷费用。科目的话,要看这些采购物资的用途是什么 查看全部回复
2044
Annina老师
反结账回去凭证整理连号 查看全部回复
3755
比如现金或银行存款收款收入 借,库存现金或银行存款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项 现金或转账支付报销款 借,相关成本费用等科目 dai,库存现金或银行存款 具体分录要结合业务来处理 查看全部回复
2404
点是 查看全部回复
2535
同学你好,只要取得合理的正规的票据就可以抵扣进项税 查看全部回复
2500
工资表、签字盖手印 查看全部回复
3089
您是哪种软件?几月份的 查看全部回复
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借:应收账款62513 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额(不确定是运输费还是销售商品收入的税率) 借:主营业务成本/销售费用64 dai:其他应付款-普玲玲64 查看全部回复
1748
结转损益凭证一般是最后的凭证号 查看全部回复
2309
同学你好,一般记账凭证都是这个月装订上个月的,这个可以根据你的工作效率来定就好,并且是按月装订的 查看全部回复
3210
应收账款做收入的话 需要附出库单、发票及明细清单一起做附件 查看全部回复
2480
同学你好 借:应付账款 200 dai:以前年度损益调整200 查看全部回复
2413
应交企业所得税=(2000000+100000-200000)×0.25=475000元 查看全部回复
2645
什么特殊原因 查看全部回复
2727
汇算已调整交过税,损益上就不用再调整了 查看全部回复
2175
计提 借管理费用等 dai应付职工薪酬 付款 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
4458
官方回复
人工成本和制造费用结转分摊到产品中去 查看全部回复
3555
需要附入库单验收单等 查看全部回复
2254
借:本年利润-5 dai:管理费用-5 查看全部回复
2205
13125
借:应付账款 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3074
内账会计最初建账的时候只需要准备空账本账套就可以了,期初数都是0,然后开始建账。当企业实际发生业务的时候,根据业务来做对应的分录,根据分录来登录账本,做出对应的报表。如果是中间建账,则要先盘点企业现有的数据,然后根据现有的数据作为期初数建账。 查看全部回复
3339
把应交税费的明细给我发下看看吧 查看全部回复
2804
是忘记折旧还是还未达到可使用状态? 查看全部回复
2087
在这个月补入账就行了 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2444
软件结转还是人工结转? 查看全部回复
2982
小小
把网商银行的转款记录作为附件 查看全部回复
5049
研发支出明细,研发人员工资 查看全部回复
3535
不涉及损益科目,不用调整年度损益。如果只是调整去年其他应收账款,和其他应付,不需要。 查看全部回复
2344
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