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wam
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
1596
李伟老师
是不是没有计提? 查看全部回复
1366
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1493
tammy老师
要 查看全部回复
1439
杨老师.
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1030
是的,不用管 查看全部回复
990
夏老师
季初的资产不用填,自动带出来的。你上季未资产是不是正好2万,所以系统比对一致,就不变色 查看全部回复
1124
曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
1023
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1258
1101
王苗苗老师
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1387
李可可
收到 查看全部回复
1757
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
安叔老师
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4678
西贝老师
截图我看一下吧 查看全部回复
1628
假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
1428
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
1299
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
1031
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
921
借,银行存款 dai,营业外收入 查看全部回复
1226
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1831
andy老师
你的那个提示是4列是0 查看全部回复
1000
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1516
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1678
需要呀 查看全部回复
1827
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
1025
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1400
适用的是小企业会计准则么 查看全部回复
1466
稍等 查看全部回复
1022
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2215
1520
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1726
patience
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1212
有季度预缴的税费么 查看全部回复
1253
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1336
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1600
老师,这个企业所得税纳税申报表A类里面的数据是手动填进去的吗?是的 查看全部回复
同学你好,自动带出的数据没问题就不用手动填了 查看全部回复
1179
同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
1563
运输一单含税运费1800元,进项含税1400元,税率都是多少,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2043
小微企业是相对于中小企业划型标准中型,小型,微型。小型微利企业”的出处是企业所得税法及其实施条例,指的是符合税法规定条件的特定企业,其特点不只体现在“小型”上,还要求“微利”,主要用于企业所得税优惠政策方面。实际税率为5% 查看全部回复
951
需要开票的,如果未取得合法发票,所得税汇算的时候就需要调减该利息费用 查看全部回复
1073
企业所得税的话主要是根据利润来的 查看全部回复
1265
谭老师
最的 查看全部回复
1419
可以在税前扣除 查看全部回复
934
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1714
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1660
是的 查看全部回复
2137
易老师
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
你好,一般是根据账套里的数据填报 查看全部回复
1560
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1675
汇算清缴时公司还符合小型微利企业的条件么 查看全部回复
1804
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1290
不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1638
现金折扣吗 查看全部回复
2042
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1049
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1517
逾期申报一般有滞纳金 查看全部回复
1170
你是之前计提了么还是之前季度有预缴的 查看全部回复
1653
这个来自政府部门的研究开发经费和研究开发费用,是收到政府补助么 查看全部回复
什么罚款 查看全部回复
1361
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
2021
税务师晓雨
调表不调账 查看全部回复
1968
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
小企业会计准则没有以前年度损益调整,一般直接记入当期费用,如果想准确反映当年利润,也可以记入未分配利润 查看全部回复
1720
可以更正之前的季度所得税申报表,全能不存在亏损就无需退税,需要补税 查看全部回复
1395
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1553
杨老师
正常是需要的 查看全部回复
1791
退税的话要等一段时间才能到账 查看全部回复
1536
当年度亏损额应该有问题吧 查看全部回复
1310
资产原值是所有的原值,不止本年累计,我看不到你以前有没有固定资产,折旧金额是对的 查看全部回复
945
请您在主页点击:【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报表(财务报表)查询及打印】—【网上申报表(财务报表)查询及打印】—申报信息/财报信息(若需要打印财务报表请务必要选择财报信息)—选择申报日期起止点击“查询”(所属期起止可以不选)—查到后点击“查看/下载”即可 查看全部回复
1874
同学你好,跨期的一般是要去大厅线下办理的哦 查看全部回复
1957
不需要,今年的15万先弥补去年的亏损 查看全部回复
831
云峰老师
你好同学 这个表上的数字是自动生成的,这个数字是所得额。如果不一样,检查一下原来的报表。 查看全部回复
1371
是个人技术入股么 查看全部回复
1461
是什么会计制度 查看全部回复
1154
同学你好,你们和合作公司员工签订的劳务派遣合同,那就不属于你们的员工 查看全部回复
1544
同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
1307
您好 查看全部回复
1431
Annina老师
不需要 查看全部回复
2131
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1100
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2387
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1977
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1251
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1603
是补录企业所得税么 查看全部回复
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2118
有取得合规的税前扣除凭据么 查看全部回复
1079
venus老师
这个应纳税所得额有两种计算方法,一是直接法,二是间接法。 1、直接计算法: 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-弥补亏损 2、间接计算法: 应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项目金额 查看全部回复
1421
同学你好,消费税需要通过税金及附加科目核算 查看全部回复
餐费的用途是什么 查看全部回复
1373
企业所得税300万以下5% 查看全部回复
1948
借款本金不需要开发票,利息开票就可以 查看全部回复
2208
季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
你们的税率是依托总公司来享受的,总公司可以享受六税两费,你们也可以享受,总功率的税率25%,你们也是按25% 查看全部回复
2211
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