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哈哈老师
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
税务师晓雨
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
Annina老师
可以的 查看全部回复
7200
您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
7137
补交之前是怎么处理的呢? 查看全部回复
8757
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
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通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10287
可以 查看全部回复
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
开票不含税收入栏次 查看全部回复
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您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
Karina老师
您好 查看全部回复
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对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
归老师
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7542
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6489
您好,可以参考一下 查看全部回复
8118
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10386
合同分开签,发票分开开 查看全部回复
16362
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12303
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10593
李伟老师
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5598
税负是浮动的,每个地区都不一样,建议咨询当地税务,按照公司实际情况处理 查看全部回复
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
高老师
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13716
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9477
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8586
含税金额自己 查看全部回复
10710
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
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图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
5688
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10377
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8091
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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您好,充值的时候借 预付账款 dai 银行存款 实际消费的时候 借 费用 dai 预付账款 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
有机肥免增值税 查看全部回复
6642
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
您好,这种情况需要和税务局沟通一下,看看是否能够把销售业这个给去掉。毕竟没有销售业 查看全部回复
7722
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7443
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8280
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7218
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
8496
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6588
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20448
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8217
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8334
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12996
安安
什么费用 查看全部回复
7488
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
6237
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6552
对,是看实际销售金额。 查看全部回复
7659
是的 查看全部回复
7182
审核通过后,可以看到 查看全部回复
12366
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14994
13% 查看全部回复
9702
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
你好,首先提醒一下,每个地区的税负可能都不一样 查看全部回复
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您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8505
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8073
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6858
是销售软件的企业对吗? 查看全部回复
7056
换个浏览器试一试 查看全部回复
10755
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
6975
9783
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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16308
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13779
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7245
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34668
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6813
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7074
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7290
首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10422
去认证了吗? 查看全部回复
13986
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7308
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7470
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
8307
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8523
附表二8b和10栏填 查看全部回复
6732
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8172
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