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patience
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
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是查询上期留底税额么,可以登录电子税务局查看增值税申报表 查看全部回复
1783
杨老师
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2302
1.车子的折旧年限是根据公司情况和车子的使用情况自行估计 查看全部回复
1952
王苗苗老师
发放员工工资一般是借 应付职工薪酬 dai 银行存款 其他应收款-个人社保/公积金 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1263
tammy老师
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2215
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1577
是结转已交税金 查看全部回复
1740
收到 查看全部回复
1845
公司是哪个 查看全部回复
李伟老师
dai款服务的不可以 查看全部回复
2353
现在是材料已经带了,还没验收入库,已经支付了2100,对么 查看全部回复
2097
借:管理费用-装修费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
1220
稍等 查看全部回复
1327
建筑物拆除做固定资产清理 查看全部回复
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拆除建筑物或者构筑物么 查看全部回复
2250
是什么情况的留抵 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2111
Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2265
小米
收费分录怎么写的 查看全部回复
1804
哈哈老师
您好,意思是钱入账,你们再转付出去对吗 查看全部回复
1428
西贝老师
同学你好,你本月补一个应付职工薪酬一借一dai就可以了 查看全部回复
1339
同学你好,分录如下 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2055
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1896
是出租方么 查看全部回复
1850
借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2369
三泰提示付款收到款项了么 查看全部回复
1579
公司承担的法律费么 查看全部回复
2427
是一般纳税人么 查看全部回复
1691
借 管理费用/生产成本/合同履约成本等-工资 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 实发工资=应发工资-个人社保-个税 查看全部回复
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小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
1957
公司不是一开始收到客户的银行承兑么,借 应收票据 dai 应收账款 查看全部回复
1663
安叔老师
借银行存款实际到账金额 财务费用(手续费) dai应收票据 查看全部回复
1743
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2433
andy老师
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
4094
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
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之前付款的时候做的什么科目? 查看全部回复
2213
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
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借:管理费用 dai:其他应付款(与公司经营有关的应当入账,老板报销) 查看全部回复
1762
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1670
可以 查看全部回复
1803
增值税发票选择确认平台,在所属期内可以多次勾选确认的 查看全部回复
2237
01 生产性服务业纳税人 是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人,四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 查看全部回复
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你的意思是在勾选过程中只看可抵扣税额栏次么 查看全部回复
1166
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1730
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1340
借 管理费用/工程施工/合同履约成本等-工资 dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1505
购买工作服的用途是什么. 查看全部回复
1286
这个是你们扣的嘛,还是别人扣你们的 查看全部回复
收到发票 借,工程施工—成本合同—直接材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 查看全部回复
1378
什么科目的余额,进项税么 查看全部回复
3909
正常啊,有些公司增值税不是每月结转的,可能是年末一次性结转 查看全部回复
4216
进项税要看公司收到了多少进项发票,比如专票 查看全部回复
2317
企业购进的货物发生非正常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过"应交税费--应交增值税(进项税额转出)"科目转入有关科目,不予以抵扣。或者收到专票已经勾选抵扣了,发现发票开错了或销售退回了,需要红冲发票,那之前已经勾选认证的进项需要转出。 查看全部回复
1699
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3056
新股东是法人公司么 查看全部回复
2167
收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
2548
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1092
你问 查看全部回复
2241
是的,可以再附个工资表 查看全部回复
2003
公司是东莞市熙 查看全部回复
股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
2278
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
3131
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
1861
你好,根据当时付款的分录,做一个反方向的分录即可。 查看全部回复
1208
福利费要计提的 查看全部回复
1552
蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2080
同学你好,购买配件分录 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1425
严老师
收到时,dai记 上级补助收入-其他补助 付给个人时,借记 其他支出 查看全部回复
1949
借:财务费用 红字 dai:银行存款 查看全部回复
1192
借:税金及附加——印花税 dai:银行存款 查看全部回复
1852
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1599
正常使用的固定资产不能一次性计提完折旧 如果固定资产损坏,可以报废,走固定资产清理 查看全部回复
1386
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2460
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
1151
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2069
垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
1856
合并报表吗?合并报表不调整账,直接调整报表 查看全部回复
1298
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
是谁向谁借款 查看全部回复
1360
不写 查看全部回复
2463
你月底的时候待抵扣的进项税,有认证抵扣了就可以转出来到进项税额中 查看全部回复
1189
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2169
公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
1170
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
你好,老师: 员工向公司借款,还款的分录 借:其他应收款dai:银行存款 还款借:银行存款dai:其他应收款 查看全部回复
1890
3016
如果是高新企业 借研发支出-费用化支出 dai银行存款 查看全部回复
1806
个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
1978
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
电力安装行业属于建筑工程公司 查看全部回复
1870
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
2318
是的,次月开始折旧 查看全部回复
2264
进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
1441
清岚
借:管理费用等 dai:应付职工薪酬-工会筹备 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2411
这么做是对的呀 查看全部回复
1851
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