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归老师
取得发票的可以抵扣 高速公路通行费可抵扣进项税额=高速公路通行费发票上注明的金额/(1+3%)*3%一级公路、二级公路、桥、闸通行费可抵扣进项税额=一级公路、二级公路、桥、闸,通行费发票上注明的金额/(1+5%)*5%. 查看全部回复
13392
哈哈老师
如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6381
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9630
您好,这个税控盘的发票是可以全额抵减增值税的。 查看全部回复
6210
高老师
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
11619
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7443
Annina老师
5万留抵税额应该 查看全部回复
8181
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8280
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10449
您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
6876
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7218
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
10386
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6588
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7335
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
7137
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8226
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9333
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7650
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
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两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7164
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
6597
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8019
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
7434
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14994
您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
31275
Karina老师
13% 查看全部回复
9702
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
李伟老师
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7983
您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
11952
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8082
换个浏览器试一试 查看全部回复
10755
对,没错就是从这进 查看全部回复
20286
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8622
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
您好 查看全部回复
9783
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
6543
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13779
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7245
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34668
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7074
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7425
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6228
是的 查看全部回复
6471
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7290
嗯 查看全部回复
7668
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
7803
去认证了吗? 查看全部回复
13986
王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7308
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20520
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
8307
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8172
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
8325
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
是办公用车辆还是公司的福利。 查看全部回复
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您是哪个地区的? 查看全部回复
8136
乐老师
个税专项扣除由个人在客户端据实填写申报,暂不需要任何资料,如果公司帮忙填写,最好让员工填写一个名字并加盖手指印 查看全部回复
16605
一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
5904
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8676
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
8604
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7632
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12186
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9459
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10080
8055
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
10026
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
6624
会计证取消了呀 怎么挂? 查看全部回复
8739
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20196
您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8271
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9675
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8973
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
7470
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10197
先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
6858
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6534
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15102
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8028
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11151
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