登录/注册
孙老师
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
506
安叔老师
看着是对的,原值不需要等于折旧,因为固定资产还有残值, 查看全部回复
1162
杨老师.
你看一下,你的主营业务成本明细账 查看全部回复
1386
王苗苗老师
季度预缴的企业所得税么 查看全部回复
1322
一般是的 查看全部回复
851
大部分科目能,但是像报表上的存货科目没办法具体分配到科目余额表上的原材料还是库存商品上 查看全部回复
1459
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
是不是之前年度的本年利润有没结转的话,或者有以前年度调账的调到本年利润科目了,可以看一下本年利润的明细账 查看全部回复
754
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1004
限定性净资产,非限定性净资产 查看全部回复
1546
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
1916
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1848
杨英芝老师
公司有软件吗? 查看全部回复
904
李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2267
自己录入的期初余额数是根据什么录入的 查看全部回复
1671
张
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1481
应交税费余额不是平的么 查看全部回复
953
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1603
资产负债表 资产=负债+所有者权益 利润表的利润等于资产负债表的未分配利润期末数-期初数 现金流量表的期末现金数等于资产负债表货币资金数 查看全部回复
2522
杨老师
凭证前面一般是打印1级科目 查看全部回复
1607
缴纳增值税时,都是怎么入账的 查看全部回复
1320
patience
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1151
只是一份符号 查看全部回复
1559
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
913
资产负债表可以直接根据科目余额表填列的 查看全部回复
1166
秦枫老师
月末损益类都接转了 都不会有数据。所以只能看未分配利润 正数还是负数 查看全部回复
2243
是做的手工账还是财务软件 查看全部回复
1149
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1363
代表有留抵税额,或者预交税款或者多缴的税款 查看全部回复
1699
tammy老师
通过科目余额表可以看出,每个科目的期末余额,在不同的方向可以反映不同的情况,通过科目余额表可以看出,每个科目名下的具体项目 查看全部回复
1583
Annina老师
根据科目余额表录 查看全部回复
2121
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2134
具体要什么数据 查看全部回复
1118
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4355
你是说应付职工薪酬的期末余额么 查看全部回复
1260
首先先检查一下账务,如果个税有余额,而实际上不欠个税,那就是计提工资分录的时候,个税多计提了2.22 查看全部回复
1795
所有数据都0申报吗? 查看全部回复
7902
对,损益类科目都结转到本年利润(你这张表上就是管理费用和财务费用) 查看全部回复
1920
对的 查看全部回复
3366
把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
2182
哈哈老师
做内账也只能这么做,挤到利润分配未分配利润里面 查看全部回复
1689
科目余额表是从期初、本期增加、本期减少、期末余额这四项来汇总显示每个会计科目的数据变动情况的,相较于序时账,数据更加汇总。 查看全部回复
7497
你是说打印年度的科目明细帐 第一页要放啥? 根据自己要求来,一般啥也不放,科目明细账就是明细帐 查看全部回复
1368
andy老师
您这个是要注销企业吗? 查看全部回复
2598
往来,资产 查看全部回复
2775
6月建账,期初数据按5月的科目余额表填 查看全部回复
2013
你这是excel自动生成报表 你损益可结转了 查看全部回复
3005
一般是不平的 查看全部回复
2997
损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的 查看全部回复
3725
你能不能发原图,现在的放大之后红色的一点也看不清 查看全部回复
2657
看本年利润科目 查看全部回复
2970
你可根据发票金额录的凭证 正常根据发票录入的不会不一致 查看全部回复
2761
根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
4359
正常情况下是的 科目余额表中的所得税费用跟利润表所得税费用应该一致 不过汇算清缴如果补缴税款 会计又没有去更正报表 就会导致所得税费用不一致 查看全部回复
3290
税金及附加,应交税费 查看全部回复
2366
本年累计金额的借方就是一整年的该科目的借方金额额的合计数 查看全部回复
3583
可以的 查看全部回复
1647
这是银行对账单吧 查看全部回复
3973
新建的账套的资产负债表和利润表是只显示年初数据嘛,不是的,期末数据也显示 查看全部回复
5043
如果你要核对截止到某一天的银行余额,那你的财务账上的银行账也要做到那一天,不然余额肯定不一致的,科目余额表可以查询银行账,可以看到期初余额,本期发生额,期末余额,如果发现本期发生额不一致,还可以查下银行明细账,看看是不是哪笔金额记错了或者漏记了 查看全部回复
1656
甘老师
导出明细表进行核对 查看全部回复
1960
期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2054
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
1785
表头借给我 查看全部回复
2159
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
冰山老师
具体是哪个科目名称那 查看全部回复
2474
清岚
如果没有相同项目,只能一笔一笔核对 查看全部回复
2274
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2687
许老师
不需要附科目余额表,如果是付款凭证,后面附银行回单 查看全部回复
2846
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2424
你是手工账还是有财务软件 查看全部回复
4668
这个有余额是正常的,做发放分录的时候就平了 查看全部回复
2393
小妮老师
这个要弄清楚挂账的原因了 查看全部回复
3144
你们开发票根据你们的发票确认收入 查看全部回复
1948
前面可以附科目汇总表、科目余额表 查看全部回复
6704
云峰老师
同学你好,经查明确实属于dai方的,要转入预收账款 查看全部回复
1899
明细账根据凭证登记,总账根据试算平衡表登记 查看全部回复
2941
没有收入就是没有,按实际情况列报 查看全部回复
2122
你需要把该明细科目下的牵涉到的凭证全部修改,也就是该明细科目下没有以前发生额才能删除 查看全部回复
4370
高老师
往来科目应录入末级科目的余额 查看全部回复
3990
如果你的税款都是通过应交税费来核算的,应交税费本年了累计看dai方全年累计。已交税款的累计看借方本年累计 查看全部回复
5328
科目余额表里的本年利润本期发生额(即期末余额-期初余额)等于利润表里利润总额的本期数。 一、本年利润科目中的余额=利润表中的“净利润”。 查看全部回复
10415
同学你好,看是不是重分类到预付账款上的有。或者预付账款科目重分类过来的有? 查看全部回复
2911
如每个月增值税都有结转,那么看应交税费-应交增值税-未交增值税的科目余额 查看全部回复
2667
具体是什么业务? 查看全部回复
2931
一般是录入做期初余额 查看全部回复
2163
原来这个账户的余额提现在财务账的哪里?库存现金吗? 查看全部回复
2415
看一下凭证是不是做错科目了 查看全部回复
4429
应交个人所得税余额是负数,说明公司代缴了个税,还没有从员工工资里扣除。你可以核对一下明细账,看是哪里出问题了,然后再调账 查看全部回复
7536
资产负债表上的数据是跟科目余额表上的期初期末数据一般是一致的 查看全部回复
7827
如果没有前期账套数据,要一份科目余额表,把科目余额的余额做为期初数据 查看全部回复
2214
注销时建议企业资产为0,应收账款余额看下是什么原因,确认是无法收回的转入营业外支出 查看全部回复
2954
小小
损益类科目是没有余额,只有发生额 查看全部回复
2019
同学你好 看借方发生额同学 查看全部回复
3680
一般是根据实际销售的商品或产品计算的 查看全部回复
2339
颜老师
你需要确保每个科目都是正确的 查看全部回复
3563
wam
销项10016028.54+进项转出254448.73+出口退税34158573.75-进项43912410.04-减免456.99 查看全部回复
1713
根据科目余额表录入的 查看全部回复
3245
操守为重
现金科目余额本期借方发生额表示本期所有增加流入的现金 查看全部回复
3056
这个冲销对了 查看全部回复
1908
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载