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wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
孙老师
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2765
patience
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1967
甘老师
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
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收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8189
是的 查看全部回复
2240
高老师
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2794
tammy老师
先做账,后认证抵扣,在纳税申报 查看全部回复
3690
按实际支付金额入账 查看全部回复
3724
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3495
小福老师
同学可以把发票发出来看一下呢 查看全部回复
2972
夏老师
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
Annina老师
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10467
税务师晓雨
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7704
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
735
王苗苗老师
抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
1404
李可可
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1001
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1537
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1222
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
672
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1813
西贝老师
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2186
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1508
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1052
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1177
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1338
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1162
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
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收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
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实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2128
1016
要看对方的情况分析 查看全部回复
2195
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
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进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2433
哈哈老师
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2545
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
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请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
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原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
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看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
买票? 查看全部回复
1902
李伟老师
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2575
可以的 查看全部回复
1514
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3023
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
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你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6373
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2443
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4589
2807
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2163
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2712
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
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可以认证抵扣 查看全部回复
1789
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2294
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1438
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3498
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2473
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3260
开票内容是什么 查看全部回复
3532
现在机器收到了么 查看全部回复
开具发票确认收入 查看全部回复
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纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
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当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3109
许老师
进项税额转出处理 查看全部回复
2659
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2713
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3135
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2052
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4032
娜娜老师
多开的发票由于你已经抵扣了,需要对方开具相应金额的红字发票,然后你根据红字发票做账冲回 查看全部回复
2991
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3236
可以 查看全部回复
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购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
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是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
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已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
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这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
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2090
你们认证抵扣了吗? 查看全部回复
1772
同学 你好 借:应付账款 dai:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2720
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款(负数) 查看全部回复
3925
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款 查看全部回复
10082
已经申报完增值税之后就不好重新认证了,你可以尝试更正申报 查看全部回复
2080
不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
7264
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
2667
是申报11月的增值税么,可以的 查看全部回复
4513
不会的哈,公司销项不多进项留着后期抵扣也是可以的 查看全部回复
1828
小妮老师
1、红冲原凭证,把未认证的发票计入应交税费-待认证进项税额里面 查看全部回复
3075
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4149
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4378
7801
不行 查看全部回复
1900
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3559
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