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高老师
可以 查看全部回复
2955
易老师
就加工费就可以 查看全部回复
3278
是商标权转让还是啥 查看全部回复
2970
哈哈老师
销售佣金是13%税率 查看全部回复
3709
绾绾
个体户吗 查看全部回复
4387
Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3664
Yan
已经预收了款项,劳务正在提供,纳税义务发生,需要一次性缴纳,增值税不能分开每月交 查看全部回复
4412
木言
需要申报3月份税款就要交的 查看全部回复
4041
增值税需一次交 查看全部回复
3351
Leaf
做无形资产退回账务调整,进项税额转出处理,同时把之前摊销冲回 查看全部回复
2969
开的发票内容是什么呢 查看全部回复
5513
要 查看全部回复
7109
小小
调以前年度的账,做进项税抵扣 查看全部回复
5607
请稍等 查看全部回复
3910
谭老师
返回一部份已经入帐的服务费是吗? 查看全部回复
3089
大宁老师
如果确实是公司正常生产经营用发生的费用,可以入账,但是企业所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3447
一般没什么区别 查看全部回复
5102
你们不是谈的含税价吗? 查看全部回复
3406
进行进项转出 查看全部回复
3172
微尘
正常情况根据实际业务开票,税法上没有加稅点一说 查看全部回复
7230
代收的工资做代收代付 查看全部回复
3451
《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第四十五条规定,增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (2)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 查看全部回复
2851
是属于其他咨询服务 查看全部回复
3386
tammy老师
可以,但是建议能分开来开就按分开 查看全部回复
3111
采购材料时:借:原材料 10 dai:应付账款-暂估 10 来5万发票时:借:应付账款-暂估 5万,dai:应付账款-发票5万 加工费,借:委托加工物资6万 dai:应付账款 6万 借:应付账款6万,dai:银行存款 6万 查看全部回复
3052
是加工费100吗没搞明白 查看全部回复
4083
夏老师
收到开票系统服务费发票并支付款项的时候: 借:管理费用-办公费, dai:银行存款, 实际抵减增值税的时候: 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。 查看全部回复
3333
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4186
venus老师
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
4013
3741
建议重开 查看全部回复
3056
有入固定资产吗 查看全部回复
3319
您质保金后期还退回吗 查看全部回复
5777
刘老师
依据义务发生的性质开具发票 查看全部回复
3982
可以把发票附在21年成本凭证后面 查看全部回复
4223
金额比较大,需要摊销 查看全部回复
4419
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3850
现在延续1%的税率 查看全部回复
4023
有预收账款的,借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
3995
小规模纳税人正常是3% 查看全部回复
4317
如果12月有收入没有开票的,做未开票收入 查看全部回复
3290
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
3890
退回重开,开房租费发票 查看全部回复
5230
筱粒老师
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
有影响,当月的作废重开 查看全部回复
7308
按照实际支付的金额 借:管理费用 dai:银行存款 如果到时候抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款)(小规模纳税人应借记“应交税费——应交增值税”科目) dai:管理费用 查看全部回复
2659
服务费 查看全部回复
3494
借应收帐款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
4211
Icy 何
借销售费用-中标服务费 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
8166
安叔老师
物流垫付货物的费用了么 查看全部回复
3603
你们可以按照二手车的合理价格开票给他,这个价格符合市场价格就行 查看全部回复
4815
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4142
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
4030
1% 查看全部回复
3540
挂往来,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
3857
真实业务没有影响 查看全部回复
3298
差几块钱对方不付款的话转营业外支出 查看全部回复
2454
???真实业务的可以 查看全部回复
4619
算劳务费 查看全部回复
2673
第二题,金额记错,公司银行存款日记账应调增1800元 查看全部回复
4886
租房合同写明不含税房租多少,税费多少,合计多少,比如给房东租金不含税100,税费10,开票110, 查看全部回复
2853
张老师
看你单价那里怎么写的 ,如果是10w就是1 查看全部回复
3194
软件发票,维修发票 查看全部回复
4092
7941
只能凭白条入账后所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
4003
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点 查看全部回复
4192
公司没有车,老板拿回的维修发票则是老板个人的费用,是不能计入公司费用的。由于车辆非公司所有,因此代驾费也无法判定是因为老板个人事务还是公司事务产生的,所以也无法报销 查看全部回复
7693
清岚
您如果只是想要平账的话,用现金可以平账,不过像您公司这样低税点购票的行为是不规范的,可能存在一定的涉税风险 查看全部回复
3350
同学,按照真实税率开具的,开具发票税率多少是固定的 查看全部回复
3608
梦梦老师
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
5010
有图片吗 查看全部回复
4274
正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
4472
附加税也是12% 查看全部回复
5177
李伟老师
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4298
税务师晓雨
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
4017
你们是全额提供的保证金吗? 查看全部回复
4439
小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
4784
甜甜老师
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
4947
劳务公司的税率可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定计算: 1、劳务派遣服务(含安保服务): 一般计税方法(适用一般纳税人):适用税率6%。 差额简易计税方法(适用一般纳税人和小规模纳税人):适用征收率5%。 查看全部回复
6864
付3000抵9000实际上就是折扣。例如购买货物价格是20000,其中3000抵用9000,实际支付金额=20000-9000+3000=14000.按照你20000开票,折扣是6000就可以 查看全部回复
4631
*广告服务*天猫积分服务费 查看全部回复
4048
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7108
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5191
开了专票就得缴税 查看全部回复
6813
小黑
可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
7776
入账可以,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4941
归老师
1000多元金额也不大,直接在当期处理就可以了。 查看全部回复
5544
是的,按照收据入账 查看全部回复
5328
而已老师
您好 查看全部回复
5490
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6858
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7839
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4896
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
借:销售费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
5202
各承担各的呀 增值税 个税员工承担 印花税各承担各的。 查看全部回复
4572
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5931
你申报表填的不对 查看全部回复
7524
您好,首先确认你们的业务,区分哪些是你们的收入,成本费用 查看全部回复
14139
是的 查看全部回复
8721
您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
6669
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