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易老师
你多刷新一下 查看全部回复
3728
andy老师
如果是按照收入的10%核定经营所得,不能退税,发票也不能抵税 查看全部回复
4597
Annina老师
你是跨省建筑项目吗? 查看全部回复
7452
吴萌老师
这种情况需要及时进行调整和纠正。 查看全部回复
958
夏老师
建议跟主管税务机关进行沟通,确定属不属于环保税征税范围 查看全部回复
1598
杨老师.
新的印花税税率表,资本印花的税率本身就是万分之2.5 查看全部回复
1196
你预交的项目是啥? 查看全部回复
1460
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
948
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1688
王苗苗老师
要看什么什么时候的经营所得了 查看全部回复
1535
李可可
报销 查看全部回复
1008
可以啊,亏损是合伙企业的亏损,后续合伙企业盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
875
1、根据《中华人民共和国工会法》规定:建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴经费。 建立工会组织的缴费单位,先按每月全部职工工资(薪金)总额的2%向工会组织或者税局拨缴工会经费,然后其中60%部分拨给所在单位工会,40%部分上缴上级工会。 未建立工会组织的缴费,按每月全部职工工资(薪金)总额的2%拨缴建会筹备金(待成立工会开立账户收后,上级工会会将当年留成部分返拨至缴费单位工会账户,以前年度未成立工会时缴纳的筹备金不再返拨)。 各地具体的工会经费缴纳规定会有不同,从其规定。 查看全部回复
1671
曹老师CPA
可以的 查看全部回复
1091
在第10栏填上销售额 查看全部回复
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看审计的调整分录,收入调整或者有应计提未计提的项 查看全部回复
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
851
wam
那总公司季度和年度财务报表需要加上分公司财务报表数据吗? 需要的 查看全部回复
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你这里填数据了吗 查看全部回复
2494
李凤
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
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预缴的增值税为什么要转出 查看全部回复
1559
patience
预缴什么 查看全部回复
1602
李伟老师
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
1282
4113
需要预缴 查看全部回复
2087
作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1869
实际提供的什么服务 查看全部回复
1441
稍等 查看全部回复
1903
1、国家税务总局制定了《跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(2016年第17号公告): 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,未按照本办法缴纳税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
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意思是申报增值税时,全部在本地缴纳了 查看全部回复
1684
侯保林
借:应交税费一预缴增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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多交的附加税好像不可以留底的,不过可以申请退税 查看全部回复
933
是建筑业跨区域么 查看全部回复
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补缴税费是有滞纳金的 查看全部回复
1038
安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1383
是指个税么 查看全部回复
1884
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2057
燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1274
预付两年的房租是计入长期待摊费用 查看全部回复
云峰老师
你好同学,可以。这个要作好税务备案。 查看全部回复
1145
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1065
跨区域涉税事项报告填报提交了么 查看全部回复
3050
杨老师
本地发生的不需要预缴啊 查看全部回复
1329
税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1112
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1314
可以去税务局申请核定征收,最终由税局审批确定征收方式 查看全部回复
1673
tammy老师
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1420
【我要办税】—【税费申报及缴纳】路径,左侧【异地预缴税款查询】功能查询跨地区经营建筑企业所得税异地预缴情况 查看全部回复
2553
4710
可以 查看全部回复
1720
预缴什么税费 查看全部回复
1157
安装工程完成了么 查看全部回复
1173
不是的,还有附加税,个税,企业所得税,印花税 查看全部回复
1395
在申报的时候可以直接抵税款的吗?可以 查看全部回复
1787
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挂靠的什么项目 查看全部回复
2077
选择差额征税,进项税额就不可以抵扣了 查看全部回复
1641
如果是异地需要预缴 查看全部回复
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在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1672
填在这一栏次 查看全部回复
2237
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。 查看全部回复
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预扣预缴和汇算清缴都是计算个人所得税的一种方式,但预扣预缴是按月计算每月的预扣税款,汇算清缴是按年计算一个纳税年度的应缴税款,即在预扣预缴税款的基础上,承担着“查遗补漏,汇总收支,按年算账,多退少补”的职责,以确保纳税人准确的履行了纳税义务。 查看全部回复
1796
有查账征收。有核定征收 查看全部回复
1496
不可以 查看全部回复
2200
根据你们的实际情况选择,不是简易计税就选一般计税 查看全部回复
1847
建筑行业预缴有特别的说明 查看全部回复
2073
是一般纳税人么 查看全部回复
1682
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2225
算什么税 查看全部回复
什么申报表 查看全部回复
2233
预缴增值税:1. 登录电子税务局网站,进入“我要办税”页面,选择“跨区域涉税事项办理”模块。 2. 在“跨区域涉税事项办理”模块中,选择“增值税预缴申报”功能。 3. 输入跨区域涉税事项编号,选择预缴税款所属期,填写申报表相关信息。 查看全部回复
2211
从业人数是指与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和 查看全部回复
1635
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1358
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
月开票额度是税局核定的收入额么 查看全部回复
10196
公司是挂靠方,开票是以被挂靠方名义开具的 查看全部回复
2732
看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
2295
是单位申报 查看全部回复
2243
严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3857
什么时候预缴的税款 查看全部回复
1548
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2945
投资收益这个数是被投资单位实际分配股利的时候才能填,填的是实际获得分配的不用还原的股利数,故当被投资单位亏损,投资单位按照权益法进行核算时候,亏损数是不能填在申报表的. 查看全部回复
2370
退税的原因是什么? 查看全部回复
1987
一般纳税人么 查看全部回复
2397
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2506
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2332
建筑公司异地预缴税金不需要预缴个人所得税 查看全部回复
2460
你们是设备承租方么 查看全部回复
2691
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
2747
你调的是那部分 查看全部回复
2113
刘淑萍
增值税征收品目是多少 这个问题可以再描述一下吗? 查看全部回复
4216
按1%预缴 查看全部回复
6627
你好,这个得找专管员问一下,如果长期销售额较大的话是不可以改的 查看全部回复
2384
秦枫老师
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3381
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