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Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4363
安叔老师
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
高老师
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
孙老师
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
3984
小小
要做进项转出,同时,要开红字通知单给对方 查看全部回复
4157
Yan
两种方法都可以 查看全部回复
3855
哈哈老师
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4238
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3196
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4099
Icy 何
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3188
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
李可可
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
杨老师.
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
807
燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1231
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
西贝老师
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
李伟老师
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2584
patience
是的 查看全部回复
2825
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
wam
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2466
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3127
王苗苗老师
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
2761
许老师
你们认证抵扣了吗? 查看全部回复
1772
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
2685
甘老师
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3380
不行 查看全部回复
1927
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3568
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
Annina老师
需要 查看全部回复
2525
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
2992
商业保险退了对方有没有开具红字发票? 查看全部回复
3970
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2741
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2661
目前专票取消了认证180天的期限了 查看全部回复
3125
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3084
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8207
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
2973
tammy老师
没有收到发票,先入账了,等实际收到发票的时候,先把上个月入账的先冲掉,然后再以实际发票的金额入账 查看全部回复
2679
可以 查看全部回复
2892
2589
其他 查看全部回复
3282
费用发票为什么没有入账呢? 查看全部回复
3821
入库入帐 查看全部回复
3358
这种情况是不可以的 查看全部回复
10417
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
2999
先只做进项税,等到入库的时候直接做不含税部分入库也是可以的 查看全部回复
3321
谭老师
可以在5月份冲回 查看全部回复
3444
Leaf
开了专票 安专票金额抵扣就行 查看全部回复
3723
最好做一下进项税转出 查看全部回复
3066
厚积薄发
税务账可以把差额用现金支付掉 查看全部回复
3298
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4184
木言
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4954
为员工购买的吗 查看全部回复
3640
你们是一般会计准则还是小企业会计准则,涉不涉及损益科目 查看全部回复
3755
具体什么发票? 查看全部回复
3948
大宁老师
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
微尘
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
3987
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3903
刘老师
可以,也可以要求快递公司记账联盖章复印件入账 查看全部回复
3221
张老师
不可以抵扣的哦,这个是属于职工福利的 查看全部回复
3458
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
建议做进项转出 查看全部回复
需要认证 查看全部回复
3600
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
venus老师
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
4719
与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3812
不需要退还 查看全部回复
3609
夏老师
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4959
小黑
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4491
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5049
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4527
5544
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9216
可以抵扣 查看全部回复
6660
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9202
这个没有时间的要求 查看全部回复
690
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
635
什么时候认证的 查看全部回复
305
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1138
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
1225
抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
1458
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
478
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
1234
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
1341
国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
1047
纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1405
做进项税额转出 查看全部回复
1564
曹老师CPA
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1322
1063
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1403
杨英芝老师
776
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2053
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