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王苗苗老师
现在是已经跨年了 查看全部回复
818
李凤
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1482
安叔老师
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1447
不是的,是清理结束后看固定资产清理的余额在哪方,是借方还是dai方 查看全部回复
1437
如果是跟收入相关的支出,等确认收入时相应的也确认成本 查看全部回复
1402
李可可
入账时可以附在凭证后面 查看全部回复
1297
年末账目数据+审计调整=汇算清缴 查看全部回复
1267
木言
与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入,确认销项税,正常结转成本 查看全部回复
1356
以前年度的实收资本记错了,应该怎么调整,可以在本年度冲红原来的凭证然后做正确的凭证吗,可以 查看全部回复
1614
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1423
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1246
是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
1503
patience
今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
1089
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
燕子老师
一般技术服务费不需要做入库单,直接生成费用凭证即可 查看全部回复
1097
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
1055
云峰老师
你好同学 用数量乘以单位成本得出总成本,来进行结转。 查看全部回复
1188
可以每月结转也可以年度结转 查看全部回复
1561
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
杨老师
以前年度损益调整不能结转到本年利润,是直接结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1882
具体什么凭证呢? 查看全部回复
1427
正常是需要的 查看全部回复
1791
Leaf
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
采用的什么会计制度 查看全部回复
959
西贝老师
同学你好,你是适用小企业会计准则吗? 查看全部回复
1644
要看采用的是什么会计准则 查看全部回复
924
投资性房地产是采用成本法后续计量么 查看全部回复
1850
如果公司执行的是小企业会计准则,可以不通过以前年度损益调整,直接记入未分配利润科目 查看全部回复
1920
秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
1648
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
960
结转 查看全部回复
1397
andy老师
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
1475
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1721
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
1035
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2668
李伟老师
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
1565
林宝辉
同学你好,你是说哪里不平呢 查看全部回复
1086
末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
1224
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
1606
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
tammy老师
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1663
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1405
隋文老师
材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
1594
你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
1476
可以 查看全部回复
914
如果本年有调整过以前年度损益,如果资产负债表上的未分配利润的年初期末数据差额跟利润表上的净利润数据对不上,是正常的情况,如果多不上,差额就是以前年度损益调整金额。 查看全部回复
1400
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1459
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
1782
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
Annina老师
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1087
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1554
款项收了么 查看全部回复
可以的 查看全部回复
1438
小米
现在修改就行。 查看全部回复
1280
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
969
dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
1743
你好同学 借:主营业务成本 dai应付职工薪酬 累计折旧等 查看全部回复
1371
没有找到以前年度损益调整这个科目,公司采用的应该是小企业会计准则,可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1168
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
"其他综合收益"是企业未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额.即直接计入所有者权益的利得和损失. "其他权益变动"是被投资单位有其他权益变动,导致的长期股权投资账面价值的增加.只有在权益法核算时才会出现. 查看全部回复
1530
是的 查看全部回复
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
上个月如期结转成本了,那么这个月就不需要再重复结转成本了 查看全部回复
1838
将受托的材料发到车间加工后,产生的人工,辅材 借生产成本 dai制造费用 等加工完成后 借库存商品-受托加工产品 dai生产成本 查看全部回复
706
蓝老师
研发费用费用化的部分计入管理费用 查看全部回复
1651
Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2545
8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
1694
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2051
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1451
拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
1657
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
收到 查看全部回复
1836
公司是制造业么 查看全部回复
2088
1078
谭老师
不能 查看全部回复
2341
是查还有多少库存么 查看全部回复
1422
金额么 查看全部回复
1640
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
2053
结转成本的是需要按配件的单位成本结转的,以入库时的单价结转 含税和不含税,在入库时就需要确认入库单价 查看全部回复
1804
是作废凭证么 查看全部回复
2169
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
1343
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2228
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
1986
如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
1924
要 查看全部回复
3042
微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
1398
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2171
有整理凭证模块么 查看全部回复
1550
对的 查看全部回复
2548
什么意思? 查看全部回复
1469
营业成本增加5万,净利润减少5万,资产负债表的未分配利润减少5万 查看全部回复
4937
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1586
没有了 查看全部回复
1568
税控盘维护费280万完整的入账分录是什么 查看全部回复
1989
记反的会计凭证,红字冲销,然后再做正确的会计分录 查看全部回复
2553
2180
九月份直接把这笔分录做反方向就好了 查看全部回复
2206
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
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