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王苗苗老师
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2351
杨老师
是的 查看全部回复
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如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
1908
只能抵扣税额 查看全部回复
4268
哈哈老师
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
1833
秦枫老师
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2532
甘老师
根据《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。企业取得填写不规范的发票,不得作为企业所得税税前扣除凭证。若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方换开发票。换开后的发票符合规定的,可以作为税前扣除凭证。 根据上述之规定,销售方信息不全的发票无效,不能作为财务报销凭证。 查看全部回复
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刘淑萍
按1%预缴 查看全部回复
6681
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1720
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2218
patience
可以 查看全部回复
3069
西贝老师
普票的话80全额进成本,开专票的话90/1.13=79.64 查看全部回复
1612
报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
4101
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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邹经理
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
3757
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3241
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3317
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2452
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2255
是电子发票么 查看全部回复
2812
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2473
需要对方开票 查看全部回复
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调整账上的计提分录 查看全部回复
2899
安叔老师
先把旧空调的账面价值转固定资产清理,新空调按照发票金额入固定资产,次月折旧 查看全部回复
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企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
2647
专票可以选1%或3% 查看全部回复
6378
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2485
按照发票正常入账 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3151
要交 查看全部回复
2701
陈爱琳
计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
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税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2574
能红冲3个点吗?可以 查看全部回复
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所有行业企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具(除房屋、建筑物以外的固定资产),单位价值不超过500万元的,允许一次性扣除。 查看全部回复
3270
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
都是货物销售额还是服务销售额 查看全部回复
1665
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
2725
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6491
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
3681
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2855
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1711
是在所属期计提 查看全部回复
2260
不用计提 查看全部回复
2100
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5015
可以红冲 查看全部回复
3075
季度超30万了么 查看全部回复
3885
意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
2622
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2026
李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4658
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2105
同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
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可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4208
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
孙老师
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
4289
1% 查看全部回复
7261
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2900
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2340
可以的 查看全部回复
1890
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10372
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2779
开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2687
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3789
178000÷1.09×0.09 查看全部回复
3601
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2388
你好同学,附加税费的计税依据是应纳增值税额 查看全部回复
3321
一般是的 查看全部回复
2317
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6291
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
3034
许老师
不能抵扣的企业不可以收专票 查看全部回复
1896
工程结算税金及附加? 查看全部回复
2778
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5921
普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
1972
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6336
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2856
1对 查看全部回复
计提增值税一般用应交税费-未缴增值税,缴纳时,借 应交税费-未缴增值税 dai 银行存款。 查看全部回复
2243
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4223
你是指月底结转增值税吗? 查看全部回复
3160
这种情况建议开普票 查看全部回复
2673
增值税不需要计提 查看全部回复
4883
9263
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2168
正在看 查看全部回复
3945
公寓在A名下么 查看全部回复
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4885
建筑企业,请问成本票不够是什么意思。就是收入太高,成本费用票太少。 查看全部回复
2910
《国家税务总局关于城市维护建设税征收管理有关事项的公告》【国家税务总局公告2021年第26号】:“纳税人自收到留抵退税额之日起,应当在下一个纳税申报期从城建税计税依据中扣除。 查看全部回复
是申领发票还是代开发票 查看全部回复
1995
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定(增值税发票】 查看全部回复
1989
合法合理 查看全部回复
3410
在境内发生的应税业务,是可开具专票的 查看全部回复
1968
不可以的 查看全部回复
3137
不需要,购入劳保用品用于生产经营的,取得专票的进项是可以抵扣的。 查看全部回复
6036
这个价格是你们双方协商的 查看全部回复
2264
同一个年度内是可以的 查看全部回复
2226
月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
2866
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6893
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4352
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2842
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