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小黑
首先去电子税务去代开发票哪里去看历史代开专票,能不能查到,如果查不到,可能需要去税务大厅,让税局人员帮你查 查看全部回复
3832
Annina老师
借:应交税费 dai:银行存款 其他收益/营业外收入 查看全部回复
3696
大宁老师
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
3630
需要的 查看全部回复
4320
减征额为什么会是负数 查看全部回复
7821
安叔老师
是全额抵扣增值税的 查看全部回复
2781
张瑞峰
不用,附加税的计税基础就是实际缴纳的增值税,增值税减免相应的附加税也减免 查看全部回复
4769
《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)第三条“计费销售额,为缴纳义务人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额”,《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的补充通知》(财税[2016]60号)第二条“娱乐服务计费销售额,为缴纳义务人提供娱乐服务取得的全部含税价款和价外费用”。 查看全部回复
3227
普票部分填写到未达起征点免税,专票部分填到对应栏次纳税 查看全部回复
3619
小规模纳税人正常是3% 查看全部回复
4317
Amy老师
2021年3月印发的《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(2021年第7号)规定,《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(2020年第25号)规定的税费优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年12月31日。 根据以上规定,2021年1月1日至2021年12月31日期间,所有应缴纳文化事业建设费的缴纳义务人可以继续享受文化事业建设费免征优惠政策。 查看全部回复
3258
高老师
你按这个来填写 查看全部回复
4285
如果是需要缴纳的税款,交过税款就平了。如果不需要交税款享受减免转营业外收入 查看全部回复
4034
若鱼老师
企业从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植,农作物新品种的选育,中药材的种植,林木的培育和种植,牲畜、家禽的饲养,林产品的采集,灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目,远洋捕捞项目的所得,免征企业所得税。《农民专业合作社法》第五十二条的规定,农民专业合作社享受国家规定的对农业生产、加工、流通、服务和其他涉农经济活动相应的税收优惠。因此,对上述的企业所得税政策农民专业合作社可以享受税收优惠。 查看全部回复
4846
借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3467
不能改数据 查看全部回复
3338
易老师
麻烦发下表 查看全部回复
3155
建议按实际情况处理 查看全部回复
4279
小月老师
什么时候冲红的 查看全部回复
4600
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
3700
莹老师
不需要 查看全部回复
3733
冯冯
对的 查看全部回复
3305
电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
3365
1.对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
3355
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3670
包含上年度12月税金 查看全部回复
9266
还没有开票吗? 查看全部回复
3008
venus老师
可以 查看全部回复
3306
而已老师
季末再计提 查看全部回复
那交的时候你是怎么做的? 查看全部回复
3054
是免税的不可以开专票 查看全部回复
4125
张老师
目前还是3%减按1% 查看全部回复
3598
可以申请退税 查看全部回复
3003
可以的,直接去税务局代开,带上合同,身份证 查看全部回复
4889
影亦老师
首先要看你们公司核定的每个月多少张发票,发票是万元版、十万元版、百万元版等,超过需要再申请;其次开票是没有限额的,但是如果你开票超过了小规模认定标准就需要申请转为一般纳税人,并且超过超过一定金额享受不到小规模的增值税税收优惠了 查看全部回复
3629
2677
对方可以暂估成本 查看全部回复
3334
最好不收专票 查看全部回复
2963
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5731
《财政部 国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47号): 一、劳务派遣服务政策 一般纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外费用为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 选择差额纳税的纳税人,向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用,不得开具增值税专用发 票,可以开具普通发 票。 查看全部回复
3799
是的 查看全部回复
3191
Icy 何
这个需要看你们公司的主营是批发零售,生产还是提供安装服务了。如果你们是主营批发零售的,那么只能开13%的发票 查看全部回复
4030
对方开的专票能抵扣 查看全部回复
3815
Wdy
不能抵扣的 查看全部回复
3840
一般是可以使用的 查看全部回复
2883
企业代开专票是不用交个税的啊 查看全部回复
4041
是去了税务大厅后不给开具吗? 查看全部回复
4595
借应收或者银行 dai其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2956
筱粒老师
增值税:316.83元 附加税:19元(可能有细微差异,城建税的税率差异) 查看全部回复
3778
进电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
3339
mila老师
这个你是在税局打印不出来,你问下工作人员是不是机器问题 查看全部回复
3059
核对是否输入错误 查看全部回复
2729
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4038
以后都只能开3% 查看全部回复
5120
小规模纳税人没区别的,他们不能作为进项扣除 查看全部回复
5277
现在不需要 查看全部回复
4180
这个收入是一个季度的吗? 查看全部回复
4689
4065
可以的 查看全部回复
3007
小规模季度45万包含专票与普票的销售额。不超过45万,只缴纳专票税额。 查看全部回复
4514
xinyue
小规模纳税人最好取得普票,专票没法抵扣,会形成滞留票。升为一般纳税人时,在小规模纳税人期间取得的专票是不能抵扣的。 查看全部回复
5360
2780
揭老师
*不动产*出租场地租金 查看全部回复
4099
哈哈老师
小规模取得的普票价税合计做账,对外开出的普票也是价税分离 查看全部回复
4061
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5796
你按下面的 查看全部回复
5535
房产税,个人所得税,增值税及附加 查看全部回复
3822
不影响的 查看全部回复
4809
对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4281
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4956
小梦老师
什么业务销项税减免 查看全部回复
3759
对的,就是增加企业利润了 查看全部回复
4004
一般不建议接受专票,但是如果实在没有办法换票,就直接用发票入账就行了 查看全部回复
3466
小规模纳税人可以接受专票,但不能抵扣,价税合计计入成本费用。 查看全部回复
3230
价税合计做账就行 查看全部回复
3471
你好,是看进项税额,看自身需要勾选多少进项额 查看全部回复
3144
以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
3848
如果全年类计利润是负数,不需要计提企业所得税 查看全部回复
4045
小规模纳税人取得专票不能抵扣,价税合计计入成本或费用 查看全部回复
3543
3% 查看全部回复
4721
对的,附加税不用计提了 查看全部回复
3609
小规模纳税人无法开13%的发票 查看全部回复
4117
你税金影响损益了,为什么您未分配利润里没有数据 查看全部回复
4143
可以去代开发票 查看全部回复
3298
如果你们小规模纳税人期间没有收入的话,是可以认证的 查看全部回复
3680
Summer
可以的,最好是能出个证明。关键是业务真实。 查看全部回复
4365
开不了 查看全部回复
2951
李钢老师
4039
缴纳的时候都是怎么做的? 查看全部回复
3791
夏老师
按税务系统调整下帐务处理 查看全部回复
4704
不是,不能抵扣九个点 查看全部回复
2922
清岚
可以按照库存商品或成本入账, 借 库存商品 或主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税或待认证进项税) dai 应付账款或银行存款 查看全部回复
3343
对于你们来说没啥区别,对于供应商来说开专票就必须要交税了 查看全部回复
3267
3369
梦梦老师
可以参考上一年情况 相关比例大约是多少 没有特殊情况不宜相差太大 查看全部回复
3563
你好,代开专票税额多少? 查看全部回复
4607
同学,联系税管部门做退税处理 查看全部回复
4249
价税合计计入成本费用 查看全部回复
2634
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
3936
7483
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