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杨老师
你好,你是销售方还是购买方? 查看全部回复
2298
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1871
王苗苗老师
金额很大么 查看全部回复
2206
负数是折扣额,按总金额入账 查看全部回复
1546
wam
小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
2014
谭老师
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
3054
tammy老师
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
可以,开数量0.9,后面再开0.1 查看全部回复
3556
patience
可以的 查看全部回复
3570
金额大的话进长期待摊,金额小进管理费用 查看全部回复
1421
甘老师
1.提前付款 借:预付账款 dai:银行存款 2.收到发票 借:成本/管理费用等 应交税费应交增值税进项税额(如收到专票) dai:预付账款 3.第二次付款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2324
对的 查看全部回复
2608
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1810
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2409
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2120
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1592
账务处理是正确的 查看全部回复
3399
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2781
可以跟随房子的租赁期限摊销5年 查看全部回复
2515
原则上大类要准确,票是不合规的票。但是实操这么开了问题也不大,没有什么影响 查看全部回复
3028
清岚
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2452
孙老师
你好,国外的invoice也是有抬头的,只不过国外的发票抬头位置跟国内的不太一样。 查看全部回复
3614
1522
许老师
如果是不经常的业务,可以临时超范围开具发票 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2041
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
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多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
可以呀 查看全部回复
2713
金额大么 查看全部回复
1890
你是一般纳税人么,厂房用作生产经营的话,可以认证抵扣 查看全部回复
2642
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
5541
货到了,就应该入账,可以先暂估入账,借 库存商品 dai 银行存款等,等次月收到发票后,再根据票面金额调账 查看全部回复
2010
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4309
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5117
他们说开不出装修款的发票?为什么开不出来 查看全部回复
1767
你们公司的项目,找的临时工,付款的时候把钱给了这批临时工的头(包工头)是这个意思吗? 查看全部回复
2991
日常性的维修维护进管理费用就可以 查看全部回复
2583
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2616
写分录吗? 查看全部回复
2412
可以参考这个来 查看全部回复
1613
没有真实业务虚构交易,开具发票会认定为虚开 查看全部回复
3305
候车厅属于你们自己的是吗? 查看全部回复
3209
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
4872
你们是建筑公司吗? 查看全部回复
1660
李伟老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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可以签订三方租赁合同 查看全部回复
2831
是你们销售设备后提供的安装服务? 查看全部回复
6193
经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,应该记入“长期待摊费用-设备改良支出”科目 查看全部回复
2926
需要开具发票。月租金1500元,开具免税发票,没有增值税、城建税及附加。 查看全部回复
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公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
发票是专票还是普票 查看全部回复
2460
12月份暂估成本,结转成本了,1月份收到发票,冲红暂估成本和结转成本的分录是吗?是的 查看全部回复
1559
是的 查看全部回复
2645
租货资产是对承租人的 查看全部回复
1766
andy老师
工程服务费里包括机器使用费。可以的。 查看全部回复
2978
这个发电量单价可以对方协商,但是不要低于市场的平均单价 查看全部回复
1647
需要 查看全部回复
2678
把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3132
可以 查看全部回复
1788
装修期间的所有支出先计入在建工程 查看全部回复
2405
暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款暂估 借:管理费用福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 查看全部回复
2189
定额发票?发票上盖章了么?公司名是什么 查看全部回复
3800
配备操作人员,可以按照建筑开具发票9% 查看全部回复
2888
安叔老师
这楼不是你们的,你们为啥要申报房产税 查看全部回复
5491
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1496
这个你可以自行计算一下哪个合算(建议按规定取得发票) 查看全部回复
3527
可以把原来的暂估分录冲销掉,然后再按发票重新入账 查看全部回复
3627
木言
选研发和技术服务 查看全部回复
11086
你们可以联系出租方把发票开成两份,一家公司一半 查看全部回复
2626
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3250
你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
2724
装修金额较大,可以分期摊销,可以按租期摊销10年。 查看全部回复
4803
是说由承租方承担了? 查看全部回复
2805
用途是什么/ 查看全部回复
3564
确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3205
租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
2307
是小企业会计准则么,先开负数发票,根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 dai 应收账款。然后再重新开具发票,借 应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1812
可以按合同和入库单入账,借 库存商品 dai 其他应付款-股东 查看全部回复
2048
原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
1870
有没有金额差? 查看全部回复
5886
计入预付账款 查看全部回复
2498
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2466
你们这边是发放工资是吗? 查看全部回复
3723
要是你们发生的咨询可以计入成本 查看全部回复
2336
转账时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3734
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2723
你们这边自己的人员安装吗? 查看全部回复
4931
只是二级明细错了、 查看全部回复
2897
对方是销售的空调+安装? 查看全部回复
2325
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1969
管理部门发生的费用计入管理费用 查看全部回复
燕子老师
你好,可以在搬迁的时候未摊销完的长期待摊费用一次性摊销完,转入当期损益 查看全部回复
8446
这样是正确的,没问题 查看全部回复
6791
3296
可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
2754
租赁 借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费一销项 查看全部回复
2353
可以入账的,借固定资产 dai应付账款等 查看全部回复
4188
物业在整企业中,仅是一个代收代付的角色,会计核算时对代收代付的款项不确认收入、成本,还是在往来科目核算 查看全部回复
2934
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