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易老师
准确 查看全部回复
2789
谭老师
不动产折旧 查看全部回复
2855
大宁老师
一般不做处理 查看全部回复
2727
绾绾
补记就可以 查看全部回复
3775
tammy老师
根据销项来勾选 查看全部回复
2887
Annina老师
这个得根据发票查账 查看全部回复
4222
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7462
Yan
可以看增值税纳税申报主表,如果有出售固定资产或非主营收入发票,单看利润表主营业务收入栏次不够完整。 查看全部回复
5235
发票勾选认证每月最晚时间没有具体规定到几号的,根据企业自身情况来定 查看全部回复
5639
每家公司都有每家公司存在的问题,看你接手后能不能去改 查看全部回复
3411
安叔老师
一般销售额是要大于主营业务收入的,因为收入填的是不含税金额,如果确定无误,说明就写数据无误 查看全部回复
8052
Amy老师
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
3116
机床税率13%,99450/1.13*0.13 查看全部回复
3333
把未转出的转出到未交增值税就可以 查看全部回复
2935
本月红冲的在本月减去红冲的销项税额。税控盘发票汇总表里有一个实际销项税额=销项正数税额一销项负废税额(当月作废的)一销项负数税额(当月红冲的)。 查看全部回复
6347
借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
2647
收到发票了吗 查看全部回复
3659
预收帐款 查看全部回复
4698
小小
不需要体现出来 查看全部回复
3258
一般纳税人需要 查看全部回复
3316
增值税税负等于应缴纳的增值税除以收入的 查看全部回复
3244
不可以 查看全部回复
2990
借其他应付,dai主营业务收入,应交税费借dai红字 查看全部回复
2720
夏老师
看一下负数是怎么形成的,是有减免税,还是有做错的帐,等等原因,要看一下税金明细账 查看全部回复
3265
具体什么业务的预收账款? 查看全部回复
3090
冲红的发票做相反分录,新开的那一张发票重新做帐 查看全部回复
3254
每次拿货都要开票吗? 查看全部回复
4445
借,应收或银行存款 dai,主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
2834
属于销售收入的就做收入 查看全部回复
3164
2月申报期之前 查看全部回复
3151
根据单位开票收入?未开票收入来算 查看全部回复
4307
而已老师
主营业务收入 查看全部回复
3885
客户买东西送优惠券还是什么? 查看全部回复
4254
COCO老师
申报表手动改尾差 查看全部回复
4041
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3108
这个余额的明细是什么呢 查看全部回复
3818
李伟老师
应交税费余额在借方一般是不需要缴税的 查看全部回复
4118
申报表之后抵减80就可以 查看全部回复
3762
服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
3429
进项税额大于销项税额不用交增值税,城市维护建设税,教育附加,地方教育附加。其他印花税与水利建设基金是要交的。看你这边交的是什么税。 查看全部回复
4679
微尘
这个没有强制要求,不过建议挂一下往来,这样方便后期查帐 查看全部回复
3736
可结也可不结,和之前保持一致就行了。 查看全部回复
3601
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3949
应收账款的数字不一定等于主营收入的 查看全部回复
6137
如果符合增值税纳税义务发生时间,可以先申报增值税,如果所有权也发生转移,年底汇算清缴时要申报企业所得税,可以不调账,但申报税务时需要申报 查看全部回复
3366
把预收冲掉,记录到其他应收款里面 查看全部回复
2791
做相反分录 查看全部回复
3142
借:应交税费-增值税 dai:其他收益 查看全部回复
6146
刘老师
一般纳税人本期应纳增值税=销项-进项 查看全部回复
3933
收入-成本费用=利润 查看全部回复
3526
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2900
Icy 何
为什么要冲管理费用 查看全部回复
2786
预收账款 查看全部回复
3119
venus老师
对的 查看全部回复
2799
直接调整 查看全部回复
5237
未开票收入填负数 查看全部回复
3453
按照实际 查看全部回复
3127
核对账目凭证 查看全部回复
3016
没关系的 查看全部回复
6335
不用,小规模申报,上报汇总后的,收入是自动读取得,你,核对申报即可 查看全部回复
3243
用进项发票的抵扣联抵扣 查看全部回复
3153
按理来说计入1月 查看全部回复
4311
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3858
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 预付账款/预付账款结算-9 查看全部回复
3398
高老师
算 查看全部回复
3630
小黑
你看余额表应交税费余额是多少,如果开的有专票不免哦 查看全部回复
3970
企业准则吗 查看全部回复
2918
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
4435
合同负债 查看全部回复
3392
确认是否确认收入 查看全部回复
3887
要求对方开红字发票 查看全部回复
3733
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
这个是账套设置习惯一般收入都是dai方,所以反冲,基本是红字,你借营业外收入 dai应交税费 是一个意思,只不过财务软件一般设置成本费用在借方,收入类在dai方 查看全部回复
2860
可以不处理,年末结转 查看全部回复
4229
发现当期补计提,补结转 查看全部回复
LD
首先待抵扣进项税是否认证,如果没有认证不用结转,放到待认证进项税额。将进项税和销项税分别结转到应交增值税-转出未交增值税科目。再将三级科目转出未交增值税的余额转到应交税费-未交增值税。交纳时借应交税费-未交增值税,dai银行存款等 查看全部回复
3729
张老师
一般合同负债是以合同为前提的,签订了合同后预收的款项一般是计入合同负债 查看全部回复
4322
多记的转到主营业务收入 查看全部回复
3639
如果已经开票了,需要冲红原发票,同时做一笔原分录的红字 查看全部回复
4589
包老师
你好 查看全部回复
3739
按报表填列规定,应填在应收账款栏次 查看全部回复
8013
差额多少?差在哪里? 查看全部回复
7814
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3539
如果计量单位是吨,是的 查看全部回复
3335
筱粒老师
16790可以做待认证进项税额 查看全部回复
3198
不用做暂估 查看全部回复
3390
3036
下个月初到报税截止日期前,比如现在报12月的税,税期是1月19号,1月4号到19号之间都可以 查看全部回复
4135
如果是需要缴纳的税款,交过税款就平了。如果不需要交税款享受减免转营业外收入 查看全部回复
4034
莹老师
收到钱先计入预收,在学期内分摊计入收入,买菜等支出计入费用。 查看全部回复
5185
不能改数据 查看全部回复
3347
3622
把17块调到成本里面 查看全部回复
3547
最好过一下应收账款 查看全部回复
3408
专票是要交税的,计入应交税费一应交增值税。 查看全部回复
4096
真实业务的,没有影响 查看全部回复
3473
是要缴税的还是免缴增值税的? 查看全部回复
2473
原分录怎么做的? 查看全部回复
2803
财务按照应收 查看全部回复
4166
还没有开票吗? 查看全部回复
3026
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