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而已老师
为负数就是亏损 查看全部回复
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谭老师
直接调整未分配利润 查看全部回复
3541
Yan
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4619
小黑
计提多了反冲 查看全部回复
3996
建成之次月开始缴纳房产税,实行按年计算,分期缴纳,具体分期看各省规定,有的按半年、有的按季,有的在4月缴上半年、10缴下半年等 查看全部回复
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等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3331
Annina老师
一般纳税人不减半 查看全部回复
4739
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3537
绾绾
申报跟缴费可以分开操作的 查看全部回复
4917
刘老师
正常做 查看全部回复
3689
大宁老师
把图片发下 查看全部回复
10228
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3761
疫情期间是免税,请注意文件的适用期限 查看全部回复
5173
一般是20号前缴费 查看全部回复
4142
安叔老师
个税是按月申报的 查看全部回复
3412
如果开票了,正常填开票收入申报 查看全部回复
6755
你可以在我要查询-综合信息进度查询你看看是否成功,如果备案成功的,不用管提示 查看全部回复
8270
高老师
1.高新技术产品收入 2.研发费用归集 这两项都需要三年数据 查看全部回复
4026
Alice老师
可以,年终奖计税有两种方式,既可以单独计税也可以合并计税 查看全部回复
4361
资产负债表到12月,利润表1-12月的 查看全部回复
3602
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4584
要调整 查看全部回复
4049
可以在12月冲减多提的 查看全部回复
3142
可以把科目余额表上的数录入期初数 查看全部回复
4010
按月 查看全部回复
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社保,个税个人缴纳的部分挂账 查看全部回复
2664
如果你次年冲红了不用,你次年的成本要少年终奖这笔数 查看全部回复
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借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-提取盈余公积 补提的摘要注明补提年份 查看全部回复
3753
M老师
提示的什么内容 查看全部回复
2965
挂靠社保的,要么当做员工处理,要么挂往来 查看全部回复
3675
你在交社保和税务就需要做账的 查看全部回复
4780
个税需要更正申报 查看全部回复
3983
如果是公司自有房产,需要申报缴纳房产税 查看全部回复
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全部0申报 查看全部回复
4108
不能,要按月份来。 查看全部回复
3268
可以】 查看全部回复
3896
分公司季报如实填 查看全部回复
7756
申报完后才发现的话,之前就不改了,这后面再补摊销嘛, 查看全部回复
3848
微尘
个税本期收入是扣除三险一金和个税之前的应发工资,如果没有三险一金和其他专项扣除个税等,一般就是实际到账工资 查看全部回复
3711
Amy老师
看税管员有没有要求,没有要求是可以的。 查看全部回复
5525
如果员工工资预扣预缴的没有超5000的,不用交税 查看全部回复
4954
多计提的冲回,多发放的要么收回要么从下月工资中扣除 查看全部回复
3291
按照实际发放工资申报 查看全部回复
4433
venus老师
可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
3594
建议是把上月确认的无票收入红冲,按照本月开票金额做账。 查看全部回复
4041
Icy 何
延期纳税是申报按期申报,延迟缴纳税款,所以当期的税是要在当期申报 查看全部回复
4287
建议冲销原计提错误的凭证,然后按照对的金额重新做计提凭证即可 查看全部回复
3272
张老师
不需要,但是如果车辆报废有一些残值收入的话需要计入营业外收入,缴纳所得税 查看全部回复
4636
出现了什么?麻烦同学详细说明一下 查看全部回复
4995
核定征收的话是的 查看全部回复
3786
如果申报错误可以更正申报 查看全部回复
4178
借:应交税费—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
4260
12月红冲然后再开具6%的吗? 查看全部回复
你所说的个税是指个人经营所得,还是工资薪金的个税申报了? 查看全部回复
5823
夏老师
是社保挂靠吗? 查看全部回复
10553
Summer
不需要调整的,计入营业税金及附加,年末无余额,本期做调整即可的。 查看全部回复
4370
已申报未交税的话可以作废申报,重新提交 查看全部回复
3167
哈哈老师
这个没扣就没必要计提了 查看全部回复
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一般来说报税不能在手机上报的 查看全部回复
3333
清岚
您可以联系12366咨询 查看全部回复
6179
陈米老师
国家层面上并没有分公司是否单独缴纳残疾人就业保障金的相关规定,可参考地方性的规定并与当地征管机关沟通确认。我们这边是总分公司不在同一地方的,要分别在当地税务申报。 查看全部回复
6133
预交的时候 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 查看全部回复
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在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
3701
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4131
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5163
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
5158
需要申报个税,在个税申报系统里面离职补偿模块填写补偿嗯金额就行 查看全部回复
3726
新企业登录检查下是不是密码错误输入了 查看全部回复
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建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4247
同学,你好,0申报不涉及到交纳税费,申报完成后即可 查看全部回复
4505
每月登录电子税务局里面有要申报的税种点击申报即可 查看全部回复
3575
小福老师
也不需要了哈 查看全部回复
3202
如果1-4月的个税由公司承担的话可以入到营业外支出哈 查看全部回复
可以,正常申报正常做账,只是这部分没有实际发放的工资不能税前扣除 查看全部回复
3579
入职的时候和其他保险一起缴纳 查看全部回复
3981
劳务报酬 查看全部回复
5024
Angel老师
您好,新员工不需要。达到基础就行。 查看全部回复
5453
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5372
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3959
你好,如果没有在规定的期限缴纳税款,滞纳金是一定有的,至于是否罚款看主管税局 查看全部回复
4095
你好,按不含税1188.12申报 查看全部回复
4660
第一看看网上能补报吗?如果不行去税务局申报 查看全部回复
3321
补充申报,个税按年収入计算,不影响 查看全部回复
6766
同学没有申报你们怎么缴纳的 查看全部回复
5663
本月个人所得税=(本月收入+累计收入额-累计扣除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除)*预扣率-已交税额 查看全部回复
3581
王苗苗老师
误点了,没有填就不影响你申报的 查看全部回复
3289
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3719
andy老师
物业公司没有差额征税 查看全部回复
4507
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3549
李钢老师
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
4070
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3284
潇洒老师
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
4533
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4336
工资减掉是什么情况 查看全部回复
3826
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3509
税务师晓雨
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3398
悠悠老师
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4315
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5050
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3363
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