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李伟老师
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
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税务师晓雨
这个没有固定的规定,根据所属税局来规定,一般为季度申报 查看全部回复
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可以,可以给申报个税的 查看全部回复
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王苗苗老师
原来做了什么分录 查看全部回复
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您好,参考下下述公式和解释:残保金计算公式 应缴费额=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本单位职工年平均工资 ;工会经费 :指按企业职工工资总额的2%提取并拨交给工会专门用于工会活动的专项经费。没有工会的通常税局会让按0.8%缴纳。 查看全部回复
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亲,印花税是一种行为税,一般是根据合同上的金额进行计算缴纳印花税的呢,如果没有合同有的税务局会不需要进行缴纳印花税的呢,但是有的税务局会进行核定缴纳印花税的呢。有的是按照你们的收入*2*70%来进行核定的呢 查看全部回复
3439
andy老师
开票的时候冲预收账款,是不是没有冲 查看全部回复
579
李可可
稍等 查看全部回复
982
杨老师.
借:管理费用 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
522
安叔老师
可以变更工商联络人的号码,但是错误号码会导致收不到验证码和其他重要信息 查看全部回复
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这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
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这个没有时间的要求 查看全部回复
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集中退税有别家工资的信息吗? 查看全部回复
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24年汇算清缴后发现有2500元管理费用未冲减预付款,是什么意思,是费用少入了么 查看全部回复
510
如果不能证明实际是a为真实开票操作人的话,税局查到就是b的责任 查看全部回复
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利润表里面那些标着其中的项可以不填,就表示可以选择不用填 查看全部回复
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进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
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如何发现需要调整,这个是以前年度损益调整科目结转到未分配利润 查看全部回复
179
孙老师
你好同学,个税在5月份申报 查看全部回复
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在呢 查看全部回复
723
收入成本费用之类的正常填,已经交的个税填到已缴税额栏就行 查看全部回复
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林宝辉
以保险方式缴纳的补充医疗保险应当缴纳个人所得税。 根据《国家税务总局关于单位为员工支付有关保险缴纳个人所得税问题的批复》(国税函[2005]318号)规定,企业为员工支付各项免税之外的保险金,应当在企业向保险公司缴付时并入员工当期的工资收入,按工资、薪金所得项目计征个人所得税,税款由企业负责代扣代缴。补充医疗保险金不属于免税项目,因此应当征收个人所得税。此外,根据财税[2006]10号文件的规定,企业为职工支付的补充医疗保险应当并入个人当期的工资、薪金收入,计征个人所得税。 目前,补充医疗保险的缴纳个人所得税的处理方式与补充养老保险类似,即单位替职工缴纳的补充医疗保险应与当月工资收入合并缴纳个人所得税。这一规定适用于所有企业为职工个人购买的商业性补充养老保险和补充医疗保险,确保了税收的公平性和一致性 查看全部回复
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水电费是个人承担,公司代付的/ 查看全部回复
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意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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社保公积金基数每年7月调整么?一般是的 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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可以不调整也可以调整 查看全部回复
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可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
1225
吴萌老师
这种情况需要及时进行调整和纠正。 查看全部回复
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销售了一辆二手车,车价总合计是180000么 查看全部回复
702
没有业务写0可以的 查看全部回复
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个人开应该是开不了专票 查看全部回复
971
5月份申报期的时候需要申报4月的税金,5月申报期0申报 查看全部回复
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小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
591
社保的缴费记录查询 查看全部回复
507
可以拿这个人的身份证替他代开发票,不能找别人的身份证开。也就是说公司可以替这个人跑腿,不能换人开发票(发票的备注栏上,代开人的姓名必须是出租房屋的人) 查看全部回复
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李凤
收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
691
正常是应该申报的,申报的话是申报个人部分 查看全部回复
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你是公司,不涉及个税 查看全部回复
784
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
980
你好 正常保险公司要的发票,不是你们公司开具的。 而是你们公司在赔偿第三方后,第三方应该出具发票,然后拿这个发票去保险公司报销。 查看全部回复
如果对方需要发票,个人开具发票由支付方代扣代缴个税 查看全部回复
1037
需要填写“应税凭证数量”: 逐份填写应税凭证时填1; 合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
1335
夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1455
1.?签订租车合同,明确各项要点。 2.?评估车的状况并记录。 3.?确定租金及支付方式。 4.?明确好保险责任。 5.?交接车辆,并?按约定使用和维护。 6.?处理税务。根据相关法规,处理好租赁涉及的税务问题,如个人所得税等。 7.?做好租赁期间管理以及?按合同处理终止事宜。 查看全部回复
1365
木言
车辆过户到公司名下的操作流程大致如下: 1.?准备资料:通常包括公司的营业执照副本原件及复印件、公章、车辆行驶证、车辆登记证书、车主的身份证明等。 2.?开具二手车交易发票:可以到正规的二手车交易市场办理。 3.?填写申请表:到车管所领取并填写车辆过户申请表。 4.?验车:将车辆开到车管所指定的验车区域进行查验。 5.?提交资料:把准备好的资料提交给车管所工作人员审核。 6.?缴纳费用:包括过户手续费等相关费用。 7.?领取新的行驶证和登记证书:完成上述步骤后,等待领取变更到公司名下后的车辆行驶证和登记证书。 查看全部回复
920
你问的是单位企业所得税汇算清缴还是个人所得税汇算清缴? 查看全部回复
508
到二手车市场开具二手车发票 查看全部回复
1125
是的 查看全部回复
954
是社保社保还是什么? 查看全部回复
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税务局系统提示的吗 查看全部回复
1210
你是个人吗、 查看全部回复
1248
6月发了500,报个税的话是在7月申报6月的个税时申报的吗。是的 查看全部回复
1516
对 查看全部回复
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生产成本是产品生产完成后结转至库存商品的(和原材料、制造费用等一起) 查看全部回复
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这个你可以试试看可以更改不,很多地方更改的话是需要到大厅的 查看全部回复
619
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
1045
你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
973
是的,5月的工资扣的是6月份申报期申报的个税 查看全部回复
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有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
546
您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
595
农民工工资,申报个税,可以不交社保吗。您好,如果农民工跟公司间是劳动合同关系的话,是有义务交社保的 查看全部回复
1079
社保需要在电子税务局里申报以及扣款 查看全部回复
1035
借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1251
哪一个是对的? 查看全部回复
1386
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
528
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1385
云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
1118
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
915
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
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可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
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企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
737
需要,按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
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正常是房东缴纳,不过特殊情况下是使用人缴纳 查看全部回复
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黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
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你们收到收据/ 查看全部回复
753
员工入职时缴纳了当月社保,不是公司集体交的职工社保么 查看全部回复
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你现在是想调整什么? 查看全部回复
1310
可以 查看全部回复
如果做实收资本的话还需要缴纳税费吗?需要交印花税 查看全部回复
963
每月结转成本,财务软件可以一键生成吗?要看用的什么财务软件 查看全部回复
733
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
690
个人所得税附加扣除在哪申报,在个人所得税APP 查看全部回复
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1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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外账?账上有计提工资和发放工资,个税是根据实际发放收入申报的 查看全部回复
788
打印出来留存即可 查看全部回复
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1280
一般申报表不放在凭证后面,单独装订保存 查看全部回复
税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
1188
wam
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
688
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
564
申报个税工资可以不交社保嘛,按照规定,公司是有给员工缴纳社保的义务的。在实际工作中,很多公司没有给员工缴纳社保,目前这方面没有严查。后期可能有补交社保的风险。 查看全部回复
998
借管理费用-公积金 其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-公积金 借应付职工薪酬-公积金 dai银行存款 查看全部回复
2638
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
燕子老师
你好, 查看全部回复
906
连续3个月申报的收入为零,须确认其是否离职。 查看全部回复
1295
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
1043
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1268
已入账的研发费用-资本化,未形成无形资产,可以费用化,记到研发费用-费用化 查看全部回复
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