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安叔老师
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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你这个是所得税季度申报 查看全部回复
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杨老师.
没办法,你可以委托乙公司代为支付甲公司的货款,但是不能以农民工工资的形式 查看全部回复
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能具体描述一下吗,是委托甲方直接支付农民工工资吗 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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tammy老师
更正申报 查看全部回复
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曹老师CPA
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
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王苗苗老师
有确凿的证据能证明款项收不回来了么 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
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李可可
那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
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哪里有问题 查看全部回复
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燕子老师
是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
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可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
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消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
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借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
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看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
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dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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管理费用增加,本年利润减少,资产负债表上的利润分配栏的期末数减少这个金额 查看全部回复
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一个是变相降薪,浮动的绩效工资不一定能全额拿到 查看全部回复
608
西贝老师
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
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易老师
汇算清缴更正申报,你个税也更正申报 查看全部回复
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税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
997
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
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你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
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李凤
该部分由“被投资企业信息”“股权转让方信息”“股权受让方信息”及“附报资料”四部分组成。选择“填写”可填写相关股权转让信息;选择“上传”可上传相关附报资料。 查看全部回复
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不用入账是什么意思? 查看全部回复
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不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
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也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
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要 查看全部回复
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个税申报表申报明细可以查看 查看全部回复
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这种应该按劳务报酬申报 查看全部回复
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一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
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当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
3135
0收入 查看全部回复
987
现在应该只有海南省出了文件可以,而且有适用范围 查看全部回复
是的,不用管 查看全部回复
990
税务登记什么时候做的 查看全部回复
1135
不能填0 查看全部回复
1648
夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
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秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
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期末结转是自动结转,但要把期末结转的公式修改,加上新加的科目 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
2015
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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累计减除费用没有出来 查看全部回复
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一般纳税人工厂企业想改为贸易公司,帐上哪些数据要调整,账上的数据一般不需要调整的,制造业和贸易公司的账务处理有点不同。前期的数据不用调整的。 查看全部回复
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亲。到大厅补充申报 查看全部回复
可以,据实填报就可以 查看全部回复
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同学你好,是的,可以的哈 查看全部回复
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费款入库后(一般为缴费后3-5个工作日) 查看全部回复
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请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
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可以补申报 查看全部回复
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打开个税App,在首页点击“我要办税”或者在“常用业务”栏目点击“专项附加扣除填报” 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
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意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
需要申报个税 查看全部回复
1902
没有关系,应发工资 查看全部回复
1402
截图我看一下吧 查看全部回复
1628
应发工资(扣社保和个税之前的数) 查看全部回复
请问具体什么问题? 查看全部回复
879
哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
1204
可以,现在基本上都是网上报税,这个本地异地没什么影响的 查看全部回复
1032
木言
这个没法调,就是你们个税申报错了,要去更正个税申报的 查看全部回复
915
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。 查看全部回复
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李伟老师
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
1271
可以从对公账户发放的 查看全部回复
1761
是综合所得? 查看全部回复
1070
操作流程:①登录自然人电子税务局(扣缴端)-点击“首页”,将税款所属期改为当年1月份。 查看全部回复
1597
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
1655
第三方代缴,你们把钱支付给第三方,第三方给你们缴纳公积金 查看全部回复
1525
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2134
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
1029
个税汇算可以由公司代办的 查看全部回复
1391
业务招待费:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定:“企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。” 查看全部回复
1908
根据12月的资产负债表填报 查看全部回复
1384
现在确定款项是要作为投资款么 查看全部回复
1699
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
1001
先自查一下个税有没有漏申报的 查看全部回复
896
申报表截图发一下 查看全部回复
1158
需要跟税务管理员协商,有的地方同意,有的不同意需要去大厅补申报同时缴纳滞纳金 查看全部回复
1212
有的 查看全部回复
727
那你现在就冲减多计提 查看全部回复
838
存不存在雇佣与被雇佣关系,社保不是唯一的评判标准 查看全部回复
1921
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1734
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1831
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1344
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1511
跨年了么 查看全部回复
1195
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
1017
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1292
杨英芝老师
资产负债表里面没有税金及附加科目 查看全部回复
1490
收到 查看全部回复
1970
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1232
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1491
去年入账了么 查看全部回复
742
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