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王苗苗老师
借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
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杨老师.
汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
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Harry老师
你好,合伙企业在进行税务申报时,1.首先需要提供的是营业执照和税务登记证,这是企业合法经营的证明,也是税务机关进行税收征管的基础。 2.其次,合伙协议是明确合伙人之间权利和义务的重要法律文件,对于税务申报也有着重要的参考价值。会计报表,包括资产负债表、利润表等,反映了企业的财务状况,是税务申报的重要依据。 3.最后,纳税申报表是企业在一定时期内应缴纳的税款的具体体现,是税务申报的核心文件。 查看全部回复
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李可可
稍等 查看全部回复
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申报未缴纳不做缴纳凭证,缴纳之后再做 计提分录 借:管理费用--社保费(或者其他费用成本) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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前面未发放工资已经补齐发放(补齐的要申报个税) 查看全部回复
813
安叔老师
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1276
意思就是企业所得税交的少了 查看全部回复
542
注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
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木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
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自然人电子税务局扣缴端 查看全部回复
1422
李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
593
云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1147
是的 查看全部回复
876
找不到票了,没有税前扣除证明 查看全部回复
755
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
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公司清算完成后,公司剩余的款项可以取出来 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1055
tammy老师
可以 查看全部回复
1122
意思是进项没有转出 查看全部回复
1674
andy老师
你预交的项目是啥? 查看全部回复
1478
可以,没有影响 查看全部回复
1076
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1314
燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
1109
抱歉,这个我没有操作过。给你转一下其他老师吧。 查看全部回复
1488
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
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个人淘宝卖家需要缴纳个人所得税吗?需要 查看全部回复
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填,但是没出资的股东只填认缴信息,不填实缴信息 查看全部回复
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你看下你的106000弥补亏损表第11行第7列的企业类型是否错误选择了 查看全部回复
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想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
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公司购进私人二手车需要缴纳税费吗,一般不需要交税费 查看全部回复
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代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以这样操作 查看全部回复
1178
不同的征收项目计算不一样 查看全部回复
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销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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你要查询已经缴纳的税款是什么税款吗? 查看全部回复
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有的银行回单上有注明缴纳的什么税费 查看全部回复
1114
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
968
哈哈老师
您好,股权转让涉及到个人所得税和印花税 查看全部回复
1240
你好,外籍人在中国设立公司取得的分红是免税的 查看全部回复
1190
每个月报完税,会计在【报税总览】和【报税档案】中更新申报状态,企业老板就能查到相应的纳税账单,增值税、附加税、社保、个税数据一目了然。 查看全部回复
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税务师晓雨
登录电子税务局 查看全部回复
1490
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
939
当天可以补存代扣的 查看全部回复
1414
不需要,赔偿不属于应税行为 查看全部回复
1614
根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
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确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
有开通社保账户么 查看全部回复
1242
按照税法规定,当月发放的工资需要在次月申报当月所属期个税时足额申报 查看全部回复
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存货的收入、发出和结余均按预先制定的计划成本计价,同时另设成本差异科目,登记、分摊、按期结转实际成本与计划成本的差额,期末将发出和结存存货的成本调整为实际成本 查看全部回复
798
李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
653
需要年报调整?不一定都需要调整的 查看全部回复
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“本期实际缴费金额”填写2019年1月1日至2019年12月31日期间,单位实际缴纳的社保费,是12个月的累加值,不含个人社保部分 查看全部回复
988
你好同学,不可以。 个人无论是劳务还是劳动合同,都需要申报个税。 查看全部回复
836
wam
这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
1384
房子跟车位是在市区么 查看全部回复
1487
可以申请注销的 查看全部回复
668
我想问一下就是工商年报的纳税总额包括缴纳的残保金吗,不包括 查看全部回复
1348
汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
2359
真实发生的业务的话没有问题 查看全部回复
1251
原则上是发放的次月申报期申报 查看全部回复
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执行小企业会计准则。若装修费总共120万元,从22年开始分5年摊。本24年 借:长期待摊费用 120/5*3=72 借:主营业务成本 -72 查看全部回复
818
什么合同呢 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
1003
企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
1203
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1127
不含增值税金额 查看全部回复
1284
可以的 查看全部回复
1385
跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
1168
你好同学,是否签订劳动合同 查看全部回复
779
王佳丽
一般是的,我们(河北)这边是先要残联那申报信息 查看全部回复
679
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
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1290
财产和行为税一般包括房产税,土地使用税,印花税,所得税 查看全部回复
1002
任意公积金股东大会决定。 查看全部回复
688
就差异金额调整应交税费一进项与存货 查看全部回复
986
你用2000000-753940.65+10930.36=1256989.71 查看全部回复
861
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1180
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1508
易老师
营业外收入 查看全部回复
1339
自2023年1月1日至2027年12月31日,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。 查看全部回复
1420
一般是选择重分类的 查看全部回复
1480
张
实缴的资本去企业信用信息公示系统做信息变更,具体每个省份不一致可以电话问工商局 查看全部回复
1277
白酒在生产环节交消费税,白酒消费税是复合计征的,税率为20%和0.5元/500克(或500毫升) 查看全部回复
1266
颜老师
现在就是报的2023年度,汇算清缴的 查看全部回复
804
你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
823
这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
5月纳税申报截止日期是5月22日 查看全部回复
1082
处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
你看下你的应纳税所得额 查看全部回复
1464
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1437
要看什么什么时候的经营所得了 查看全部回复
1544
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
1315
那么下月申报个税时怎么申报这部分,并入工资薪金收入一起申报 查看全部回复
956
可以在电子税务局里查询 查看全部回复
1259
因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1271
意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
982
打开社保费管理客户端;确认地区后,进入单位管理界面。(一个客户端中只能选择一个地区,不能登录多个地区,不支持跨省,只支持添加同省单位信息) 查看全部回复
1841
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