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云峰老师
价外费用一般是和货物一起开票,合并到货物金额内 查看全部回复
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王苗苗老师
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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李伟老师
拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
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代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以这样操作 查看全部回复
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安叔老师
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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燕子老师
开部分红冲的红字发票,增值税在当月正常抵减,按照当月正数增值税减负数增值税后实际的增值税去申报 查看全部回复
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税务师晓雨
对的 查看全部回复
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专利权转让是以哪个时间开票?签订完协议后就可以开票 查看全部回复
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dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
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李可可
商场是出租方么 查看全部回复
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杨老师.
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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王佳丽
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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什么意思呢,销售免税产品么 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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andy老师
有管理服务的话可以开具 查看全部回复
996
Harry老师
你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以哦 查看全部回复
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哈哈老师
你好,有对账单,有送货单这些就可以开票。 查看全部回复
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按照未开票的会计处理 查看全部回复
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如果建筑垃圾,其他建筑服务, 查看全部回复
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关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告 查看全部回复
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就是说充值1万元,到账1.08万元,开票应当开1万元 查看全部回复
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wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
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什么问题 查看全部回复
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是开具的租赁发票 查看全部回复
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这个一般影响不大,入账还是按实际的入 查看全部回复
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可以开票的 查看全部回复
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比如不含税的,那就金额加100*0.09=109,双方自己协商含税还是不含税, 查看全部回复
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一般纳税人开具普票的销项税(一般计税)可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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你好同学 A公司代交社保后,计入其他应收款,由B公司收回,B公司计入费用和冲减其他应收款 查看全部回复
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代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
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开票信息一般是是双方间约定的 查看全部回复
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主要看你们的增值税的申报表 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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开票税率是多少?13%? 查看全部回复
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23年的成本之前有入账么 查看全部回复
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严格来说的话,客户一般根据发票金额付款 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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香港公司不用 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
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反向开票的意思 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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不用填,带着财务章,法人章去你的开户银行,银行工作人员指导填写和盖章 10天之内 可能对方就是无密码支票(不确定,也有可能漏填) 查看全部回复
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对公司没有影响 查看全部回复
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曹老师CPA
报废产品,是指在社会生产和生活消费过程中产生的,已经失去原有全部或部分使用价值的产品。 查看全部回复
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tammy老师
主要是提供布置场地的服务,开服务费发票 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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建议重开 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
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然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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你们可以制作分割单 查看全部回复
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不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
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当然,现在开票都是实名制,开票员要对自己开具的发票承担责任,如果涉及虚开发票就有风险 查看全部回复
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为什么要分成 查看全部回复
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直接调往来科目 查看全部回复
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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账号开错就是不合规发票。打不进款项,建议重开 查看全部回复
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现代服务-设计服务 查看全部回复
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税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
782
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
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主要是提供货物么 查看全部回复
789
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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剩下的10万属于未开票收入啊,正常的核算收入和增值税 查看全部回复
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你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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对方没开票给我们,当时账上没做库存么 查看全部回复
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木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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出票日期是2024年5月9号?现在还没到5月呢 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
水电费是不同的产品,税率也不一样 查看全部回复
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意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
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如果服务已经完成了,要求退款不太合适 查看全部回复
是单位还是组织机构 查看全部回复
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每个周都要有建设性的意见有点难啊 老板一般注重的点:1,销售回款 2、成本 销售回款这块,可以分析一下你们的回款周期,合同约定有没有可以更进的地方(单独项目分析,每个周可以有1-2个) 成本这块:看一下进项发票,专票的情况,尽量找一般纳税人的供应商(成本其他的地方可以分析项目毛利给老板看,但是尽量不要提建议,这是其他部门的事情) 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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原来重复转账时有入账么 查看全部回复
是购进后直接出售么 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1090
按实际的开具 查看全部回复
1498
转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
1685
你的意思是你还有其他产品 查看全部回复
1466
不交纳社保,涉嫌违法的,如果职工起诉或者仲裁,公司需要补缴或者被罚款 查看全部回复
1429
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
如果公司是一般纳税人,借 在建工程 20000 应交税费-应交增值税进项1800 dai 银行存款21800 查看全部回复
1323
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1618
业务提供了么 查看全部回复
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转账支票只能转账,不能支取现金,而现金支票只能用于支取现金,不能转账。 查看全部回复
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有的工程项目招标文件要求建筑单位须持有劳务资质才可以投标,新成立的劳务公司提供劳务派遣或外包服务,可以差额开票给建筑单位,有利于老板各个企业之间进行风险隔离,或者老板有意通过成立新公司开展劳务派遣业务。 查看全部回复
1222
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1541
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1325
借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1192
工会这个是一个群众组织 查看全部回复
1504
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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