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wam
小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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andy老师
之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
2026
安叔老师
你们是什么类型的企业呢 查看全部回复
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Amy老师
根据实际业务做账就好,老板想知道的这几项据实告知就可以了。 查看全部回复
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李可可
既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
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记到待摊费用里面 查看全部回复
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王苗苗老师
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
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燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
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杨老师.
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
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你可以先按照之前会计F盘留得一些数据,自己先研究一下,基本上分录都差不多一样,主要就是辅助账编制,你问下她辅助账存放路径在哪 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
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进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
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转到财务费用 查看全部回复
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tammy老师
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1195
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
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1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
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你做的是内账 查看全部回复
900
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
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什么成本 查看全部回复
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签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
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平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
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公司是制造业么 查看全部回复
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借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
1978
甘老师
正常税局要求是全额计入收入,分给对方的计入成本 查看全部回复
1755
杨老师
做成本就可以 查看全部回复
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可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
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厚积薄发
如果变成查账征收的话,需要有相应成本发票 查看全部回复
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属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
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这笔业务没有成本,唯一的成本是手续费,之前已经做过账了,是这个意思吗? 查看全部回复
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成本法下借:应收股利dai:投资收益 查看全部回复
6196
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
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固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4896
可以 查看全部回复
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工资的支出是跟项目收入直接相关么 查看全部回复
1629
都没有收入,结转什么成本 查看全部回复
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请问一下内账需要计提折旧吧,是的 查看全部回复
3224
阿米果
分公司是独立核算吗?与总公司是否同在一个地级市? 查看全部回复
2932
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
建牛场的支出也计入在建工程,在建工程可以设明细科目,在建工程-牛场,在建工程-商务楼。等牛场建成时再转入固定资产-牛场 查看全部回复
1329
可以把原分录红字后,再做一笔成本的分录 查看全部回复
2249
老师,我们是物业公司,小规模企业。以前的会计做账因为收入很少,然后没有做结转物业费成本的分录,全部做的管理费用,这样可以吗?可以的 查看全部回复
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一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4087
孙老师
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3115
进费用 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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秦枫老师
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
原则上都要入账的 查看全部回复
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第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
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公司分内外账,有税务风险的。 查看全部回复
4766
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3851
第一个处理是对的 查看全部回复
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1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
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客户入住后给的,计入客房成本! 查看全部回复
3849
许老师
你好,可以直接计入客房成本的 查看全部回复
3359
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5126
也是遵循营业收入-营业成本-费用的 查看全部回复
2988
管理费用的发生不能具体到某个项目么 查看全部回复
3112
可以作为成本的 查看全部回复
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你们是什么行业 查看全部回复
1759
小妮老师
食堂供员工用餐? 查看全部回复
4236
对 查看全部回复
2176
税务师晓雨
主要是差的那个退回商品的成本。不能二次售卖,相当于报废处理。会计上做损失处理的话,是影响会计利润的 查看全部回复
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这几天我想了想,只谈税前如果是会计做账的话比方说:往期确认收入1700元成本1000元,本期收入600元成本450然后退了当期卖的100元商品成本50元和往期卖的550元商品成本220元那么这时要确认当期的收入、成本、利润那该怎么计算(附加条件:退回来的商品不能再二次售卖):①会计的算法:利润(600-100-550)-(450-50-220)=-230,收入-50成本780,库存商品也亏掉最后利润-230+-270=-500②普通人的算法:利润600-100-550-450=-500收入600-100-550=-50成本450,我说的两种算法对吗?为何会计算账和普通人算账不一样呢 答:您要和会计交待一下,就说退回来的,再作一步损失就和您的一样了。因为商品退回,会计要先报入库,入库后,如果不值钱了,再答损失。 查看全部回复
3162
周老师
开办之前的收入计入收入科目。成本作为公司的开办费来记账。 查看全部回复
2317
清岚
你们是哪个公司? 查看全部回复
3474
你们这个月实收已经收到,先暂估入库 查看全部回复
9787
去年开的采购商品的专票入账了么 查看全部回复
1898
外账要附,内账通常不附,有的话可以附 查看全部回复
3033
砂石成本 查看全部回复
3901
研发费用发生时,如果是费用化支出,借 研发支出-费用化支出 应交税费-增值税进项 dai银行存款,月末将“研发支出——费用化支出”科目的余额转入“管理费用”科目,借 管理费用-研发费用 dai 研发支出-费用化支出 查看全部回复
2625
进项税可以抵扣,但是成本费用应通过以前年底损益 查看全部回复
8142
可以先不入账,1月份再入账 查看全部回复
3475
本月折旧的金额转其他业务成本,因为是从本月开始出租的,收入是从本月开始的 查看全部回复
2626
土地成本-其他费用 查看全部回复
2413
规范的记账就是什么都要记账的 查看全部回复
3825
是工程成本么 查看全部回复
3117
木言
同学你好,请问你是什么行业呢 查看全部回复
2260
仓库发货有销售退回的可能,建议按照实际成交量结算成本 查看全部回复
2749
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3706
在建账套的时候,把成本核算项目下面多设个项目名称的二级明细,然后根据不同项目地支付对应到具体项目中即可 查看全部回复
4630
小小
那实际你们的收入是750万 查看全部回复
3673
可以用微信收款截图做收入附件,如果做成本的话最好是发票做附件,因为在税法上,有发票才能在申报企业所得税汇算清缴时能税前扣除。 查看全部回复
3436
做收入的时候如果是全部用微信收款的,可以以微信收款的流水做收入 查看全部回复
2924
工资是发放了还是还未发放? 查看全部回复
4377
对的 查看全部回复
4321
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