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patience
你说的是个人取得人才补贴,应按规定计缴个人所得税吧 查看全部回复
2216
甘老师
要手动重分类往来科目 查看全部回复
2215
安叔老师
可以的 查看全部回复
2409
许老师
这个不影响的,到时候把这个科目冲平即可 查看全部回复
2929
清岚
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1978
可以 查看全部回复
4627
andy老师
你们是企业准则还是小企业准则? 查看全部回复
2499
云峰老师
同学你好,可以的。 查看全部回复
3478
适用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3788
可以写收取水电费的公司名称 查看全部回复
2812
李伟老师
银行存款就是银行账户里面的存款,不含其它应收和其他应付 查看全部回复
4920
你们是小企业会计准则吗 查看全部回复
4048
孙老师
你好,可以调整一下 查看全部回复
2132
你可以把结转本年利润和未分配利润分录删了以后,把账务调整了再重新结转 查看全部回复
2298
两个事项不是同一个事项,不能对冲 查看全部回复
2190
tammy老师
意思是之前电子税务局的报表是不真实的吗 查看全部回复
2644
同学你好,是谁付给谁的,我们是谁? 查看全部回复
1760
用以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
2653
金额大吗 查看全部回复
2651
应付职工薪酬 查看全部回复
1776
高老师
做发放工资分录时扣除就好 查看全部回复
3617
周老师
借:其他应付款,dai:管理费用 查看全部回复
2446
是的,都需要 查看全部回复
3673
如果是金融类企业,那这利息作为营业收入核算会计分录是: 借:其他应收款dai:主营业务收入-利息收入; 如果是非金融企业,借:应收利息 dai:财务费用——利息收入 查看全部回复
3104
当时是有法人代垫的款项还是? 查看全部回复
2667
工资与社保的有关分录可以分为两步: 第一步计提工资与社保时: 借:管理费用/销售费用/制造费用(依据员工工作性质决定) dai:应付职工薪酬--工资 应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 第二步, 发放工资分录: 借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 应交税费--应交个人所得税 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 缴纳社保、缴纳个税时分录: 借:应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 应交税费--应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2514
亲,你好 查看全部回复
2990
可以的,比如挂的是同一个二级科目,期末余额 其他应付款 -李四300,其他应收款-李四 300,借 其他应付款 -李四300 dai 其他应收款-李四 300 查看全部回复
6140
付个人的劳务费,应该计入相关成本费用。判断发生的业务是用其他应收款科目还是用其他应付款科目,要先弄清业务的实质是什么,比如收到个人转款,如果是借款,借 银行存款 dai其他应付款,如果是还之前公司借出去的款,借 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
3297
小妮老师
实际未发票的部分在汇算时应应付职工薪酬调增没? 查看全部回复
4457
红冲就好,借管理费用 (负数 )dai其他应付款(负数) 查看全部回复
1614
确定是司机赔偿的话。你这个分录是对的,这4件不能入库再视同销售(非视同销售情形) 查看全部回复
2469
王苗苗老师
发生福利费,业务招待费时 借:管理费用-福利费、业务招待 dai:银行存款等 查看全部回复
3346
同学你好 查看全部回复
2404
有可能是员工的备用金与应付集团的款相抵消 查看全部回复
2403
小小
公司代垫的个人部分的社保不需要计提 查看全部回复
2450
可以备注更改哪一年那一月几号凭证,原分录红冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
2209
首先要弄清楚为什么挂账,才能清掉。还有借 现金,公司库存现金增加,怎么会转给法人呢 查看全部回复
3110
你们收到其他公司的借款计入其他应付款,如果还的是同一家公司冲掉其他应付款,如果不是同一家公司挂其他应收款 查看全部回复
3805
如果是同一个人,可以用其他应收和其他应付对冲 查看全部回复
5100
红冲9月份那笔错误的,再按正确的做 查看全部回复
2150
冲销的原因是什么 查看全部回复
2318
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2060
这种情况通常挂其他应收款,挂其他应收款与其他应付款都可以,做帐习惯不同 查看全部回复
5440
杨老师
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4111
可以,并没有规定禁止用现金发工资 查看全部回复
4928
这个收据无需处理,附在上个月支付的凭证后面 查看全部回复
2705
有的,一般要处理掉 查看全部回复
1997
wam
3874
可以 ,但是建议合并 查看全部回复
4524
不行 查看全部回复
1773
你们是事业单位还是企业呢? 查看全部回复
2882
借:管理费用 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:银行存款等科目 查看全部回复
2364
对,要通过公司公账支付,在公司账提现 查看全部回复
2308
其他应收款期末数=其他应收款的借方余额+其他应付款的借方余额;其他应付款期末数=其他应收款的dai方余额+其他应付款的dai方余额. 查看全部回复
2994
同一个客商可以进行对冲 查看全部回复
3753
个税在发放工资时扣除 查看全部回复
如果企业计提残保金,分录为: 借:管理费用——残保金 dai:其他应付款——残保金 实际缴纳残保金时,分录为: 借:其他应付款——残保金 dai:银行存款 如果企业不计提残保金,分录为: 借:管理费用——残保金 dai:银行存款 查看全部回复
3128
还没支付的房租吗 查看全部回复
5047
借:管理费用-其他 借:管理费用-福利费(负数) 查看全部回复
5378
500转营业外收入或者冲管理费用就行 查看全部回复
2614
现金记在现金日记账,银行存款记在银行存款日记账里,其他可以记在明细账里 查看全部回复
2355
都可以 查看全部回复
2362
总公司的单体报表的其他应收款有数据,分公司的单体报表其他应付款有数据 查看全部回复
1824
你这个记账用其他往来科目挂账就可以 查看全部回复
4119
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3633
子公司 借:坏账准备50 dai:其他应收款-母公司50 母公司 借:其他应付款50 dai:长期股权投资30 投资收益20 查看全部回复
3261
稍等,我看下分录 查看全部回复
4200
这两个挂账不能随意调的 查看全部回复
3697
实际支付时,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2289
计提时一般借管理费用 dai应付账款或者其他应付款 付款时候 借其他应付款dai银行存款,发票在付款的时候需要取得 查看全部回复
2486
对 查看全部回复
2253
业务招待费主要是招待客户的费用开支;员工的福利费主要包括职工医药费,职工的生活困难补助,集体福利等 查看全部回复
2570
是的,重分类到其他应付款 查看全部回复
3027
是适用的小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
5987
可以这样列示 查看全部回复
3954
是的 查看全部回复
2538
交保证金,以后对方还要退给你的,应该做 借:其他应收款。不计管理费用 查看全部回复
2466
3595
如果你们总公司对分公司的这些费用额度有控制限额的话,先看总进限额有没有超 查看全部回复
2434
建设补偿费是谁扣的 查看全部回复
2924
你的意思是总部把这监控和光纤的钱给你们了 查看全部回复
2236
可以调到其他应付款 借:其他应收款(借方正数) dai:其他应付款 查看全部回复
3302
公司先支付,后从工资中扣除的,一般放在其他应收 查看全部回复
2874
是的,管理费用—社保费这个数是公司承担的社保部分。社保有公司公司承担和个人承担2部分构成 查看全部回复
2665
老板转你,不是公司账户转你的话 查看全部回复
4854
重分类就是比如,其他应收款的dai方重新分类填到其他应付款那里,应收账款的dai方填到预收,应付账款的借方填到预付账款的借方,或者是相反 查看全部回复
3152
看这笔进项税对应的发票是进费用了还是进了库存商品,原材料 查看全部回复
3800
借管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利,借应付职工-福利,dai银行存款 查看全部回复
3896
其他应收款属于资产类,其他应收款属于负债 查看全部回复
1878
其他应付款和其他应收款都是往来科目,这2个都可以 查看全部回复
2802
1.借管理费用(红字)3359.49 dai其他应收款红字3359.49 查看全部回复
2131
原则上都可以,但是要看具体的业务情况 查看全部回复
3333
绾绾
1 2收款凭证 查看全部回复
3420
稍等,我看下你发的 查看全部回复
7756
劳保费也称劳动保护费,是指确因工作需要为雇员配备或提供工作服、手套、安全保护用品等所发生支出。 查看全部回复
14125
收到无偿捐赠计入营业外收入 查看全部回复
3248
你看丁字账里其他应收款金额是多少? 查看全部回复
2223
计入制造费用,如果是为了劳动保护计入劳动保护费 查看全部回复
2420
计入福利费 查看全部回复
4418
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