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patience
资产负债表是负数的,具体什么是负数 查看全部回复
2088
王苗苗老师
先查一下账,为什么会产生余额 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
1840
是的 查看全部回复
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应交税费应交增值税已交税金是指当月缴纳当月实现的增值税(例如开具专用缴款书预缴税款),缴纳时,借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”dai记“银行存款”。 查看全部回复
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杨老师
收入增加借方可能是货币资金或者应收账款 成本增加dai方可能是货币资金或者应付账款 费用增加dai方可能是货币资金或者其他应付款 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,应该一样的。是不是有重分类的情况 查看全部回复
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如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
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对,借方有余额说明超支 查看全部回复
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l、将销售商品、提供劳务收到的现金与购进商品。接受劳务付出的现金进行比较。在企业经营正常、购销平衡的情况下,二者比较是有意义的。比率大,说明企业的销售利润大,销售回款良好,创现能力强。 2、将销售商品、提供劳务收到的现金与经营活动流入的现金总额比较,可大致说明企业产品销售现款占经营活动流入的现金的比重有多大。比重大,说明企业主营业务突出,营销状况良好。 3、将本期经营活动现金净流量与上期比较,增长率越高,说明企业成长性越好。 查看全部回复
1900
tammy老师
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
942
严老师
应交增值税一般设置为应交税费为的二级科目,在应交增值税这个二级科目下,还要根据企业业务状况设置三级科目,比如销额税额、进项税额、已交税金和转出未交增值税等十个三级科目。 简单的例子,当月销项税额是100 进项税额10 已交税金50 这样当月月末就有40的未交增值税,这时候就需要将当月未交的增值税结转至应交税费——未交增值税科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 40 dai:应交税费——未交增值税 40 这时侯应交税费-增值税这二级子科目下就没有余额,应交税费——未交增值税科目下就会有40的余额,表示当月月40元增值税没有交。 应交税费-增值税下面三级科目的余额就表示当期的发生额。 应交所得税一般是指应交企业所得税,指按照企业收益状况计提的企业所得税,需要待下期申报缴纳。 其他各种附加税余额,基本是计提了没有缴的税款,需要报税实际缴纳时将余额冲平。 查看全部回复
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怎么查询往来单位的余额呢?可以看明细账或科目余额表 查看全部回复
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资本公积是企业收到投资者的超出其在企业注册资本中所占份额的投资,以及直接计入所有者权益的利得和损失等。资本公积包括资本溢价(或股本溢价)和其他资本公积。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,实收资本是出资人或股东实际出资到企业的金额 查看全部回复
4298
安叔老师
未分配利润期末余额-未分配利润的期初余额 就是本年利润的金额 查看全部回复
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银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
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预收账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
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是对外开具还是收到发票? 查看全部回复
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数据没有错? 查看全部回复
2029
可以先根据代账的账务继续往下处理,如果有疑问的,看能不能跟代账那边沟通一下 查看全部回复
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因为有些情况代账公司也不是很清楚,具体的还是要跟老板和客户供应商核对 查看全部回复
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可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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营业成本增加5万,净利润减少5万,资产负债表的未分配利润减少5万 查看全部回复
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可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
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季报的利润表本期金额是本季度的累计金额,本年累计是本年年初截止到本季度末的金额 查看全部回复
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账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2503
李伟老师
享受减免政策了对吧 查看全部回复
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会的 查看全部回复
2431
先查一下为什么会形成差额 查看全部回复
4006
实际发放的分录是什么 查看全部回复
4886
要先分析形成余额的原因 查看全部回复
1949
现金流量表的期末余额是跟资产负债表的货币资金的期末余额对的上的 查看全部回复
2090
是dai方余额么,代表公司欠别人款 查看全部回复
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你可以先用6月份的报表上期末作为7月的期初余额,先做着账,但是只用总账数,没有明细 查看全部回复
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应付账款-暂估是什么意思 查看全部回复
1232
改资产负债表? 查看全部回复
1985
这个是正常的,差额就是调整金额 查看全部回复
4071
成本对应的科目是什么 查看全部回复
2996
未确认融资费用,作为“长期应付款-应付融资租赁款”的抵减项。“长期应付款”要减去未确认融资费用,以余额在资产负债表中列示 查看全部回复
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是应收账款计提了坏账准备么 查看全部回复
2439
不用计提 查看全部回复
2049
一般以做账的其他应付款余额为准,实际打款,备注为借款的后期可能会有还款 查看全部回复
1969
可以调整在一个科目里面吗?可以 查看全部回复
2092
你缴的是什么时候的税 查看全部回复
1982
这个主要是看你入股时双方是如何约定的,如果没有约定,那么应该按持股比例来分利润 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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你的意思是进项票没有勾选认证,但是你账上记进项税额了,是么 查看全部回复
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你的意思是公积金公司全部承担了,是么 查看全部回复
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账簿上一般需要有这几个字的,不能代替 查看全部回复
1800
秦枫老师
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
2973
哈哈老师
您好,等你开始做账以后利润表就有数据了 查看全部回复
2064
为什么勾稽关系不对,是因为调整以前年度的账务造成的么 查看全部回复
3010
为什么账面余额只能有10万 查看全部回复
2608
对的 查看全部回复
3366
一样的 查看全部回复
2663
正常情况下,没有好的方法处理,要么归还,要么确认无法收回的可以计提坏账,计提信用减值损失,或者是减资,减资时可以对冲其他应收款-法人借款。 查看全部回复
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经营活动产生的现金流量 查看全部回复
2321
andy老师
去年做账的会计分录发一下 查看全部回复
2560
增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
3255
你说的自己给自己转账是什么? 查看全部回复
2534
前几年就找街边的卖废品的卖掉了,当时应该确认收入核算成本。 查看全部回复
2155
什么余额不一致 查看全部回复
1811
这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
1896
借财务费用-手续费 dai银行存款 查看全部回复
2667
每月的研发费用金额是借方发生额 查看全部回复
1302
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
现金流量表准确的是按照银行存款及库存现金科目发生额的性质统计出来的 查看全部回复
1794
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
1566
老板代垫的费用,借管理费用-各种费用 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2927
做内账也只能这么做,挤到利润分配未分配利润里面 查看全部回复
1689
如果未交的增值税在资产负债表里应交税费 项目里,如果22年还未交纳还是在资产负债表应交税费项目里 查看全部回复
2804
两个合同剩余期限不一样么 查看全部回复
9838
不会的 查看全部回复
2159
税务师晓雨
内部属于集团内部的资金往来,外部的是集团外部的资金往来 查看全部回复
2562
公式是没有问题的 查看全部回复
2257
账面可有资金 ,有资金直接归还 ,没有资金 的话转销无法支付的应付账款是要转到营业外收入的 没有好办法 查看全部回复
2438
做现金收款,现金会有余额 查看全部回复
2394
进项税额余额在第一个主表,留抵税额里面体现 查看全部回复
2150
一般附余额表就行了,其他的不需要了 查看全部回复
2093
进项税额是应交税费下的明细科目,因为进项税额有发生额,所以应交税额有余额。 查看全部回复
您这个是要注销企业吗? 查看全部回复
2598
资产负债表是看的几月的 查看全部回复
Annina老师
什么原因造成的 查看全部回复
3071
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2983
资产负债表中未分配利润增加54000-4000=50000 货币资金增加50000 查看全部回复
3262
未分配利润项目,同时资产类也需增加 查看全部回复
3722
如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
2707
首先要分析往来形成的原因,然后跟对方确认过后,债务确实不需要偿还了可以计入营业外收入。 查看全部回复
3148
收款单是管家婆里的么? 查看全部回复
1808
阿米果
您好,资产负债表不平,首先确定所有凭证是否已经过账,点一下重算,还不平的话,对照科目余额表,检查一下预付账款的公式是否有误。 查看全部回复
5104
现在是7月,按7月的资产负债表填写 查看全部回复
2588
如果账上银行存款金额错了,可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录,涉及到费用,看是否跨年,看是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3203
不用调 查看全部回复
2611
往来,资产 查看全部回复
2748
库存余额过大,可能存在虚假购入原材料等,无实际销售,可能存在取得虚开发票的风险 查看全部回复
10568
本期的发生额 查看全部回复
3945
支付商场租金物业水电费和网络营销费用放在支付其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
2316
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