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甜甜老师
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
4024
夏老师
借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3710
悠悠老师
借:管理费用一租金 借:管理费用一水电费 货:银行存款(库存现金) 查看全部回复
5204
高老师
你好,对的 查看全部回复
4529
你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3963
venus老师
管理费用-维修费 查看全部回复
3761
Afei老师
您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
78902
可以的。您也可以做借:应付账款 80 银行存款 20 dai:银行存款100,摘要上写清楚 查看全部回复
3867
你好,利息是每月计提按季支付,借了多少本金到期偿还多少本金,哪里不明白 查看全部回复
3233
这个耗材是办公费吗 查看全部回复
2892
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3443
Annina老师
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
对的同学是这样的 查看全部回复
3281
可以的 查看全部回复
4294
缴纳保证金, 借:其他应收款-保证金 dai:银行存款 以及退还保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2974
你好,你参考吧 查看全部回复
4835
借:营业外支出 dai:其他应付款----老板 附件是老板付的押金。 查看全部回复
3801
陈米老师
公转私时,做个人借款处理。保证金后期要退回的吧?退回时也是通过该私人将款项原路退回。 查看全部回复
4099
借应付账款,dai银行存款,借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
4227
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
你是哪方 查看全部回复
4048
借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3300
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
3732
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4653
是的 查看全部回复
4367
COCO老师
敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
5816
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
5711
报销的什么? 查看全部回复
4681
andy老师
你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
5489
你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4387
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5783
小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
4317
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3810
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3914
你好 查看全部回复
4801
哈哈老师
具体什么业务 查看全部回复
11687
税务师晓雨
直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
4869
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5934
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5536
不需要 查看全部回复
5244
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5412
王苗苗老师
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4290
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4598
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5915
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10317
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5726
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45619
可以抵扣 查看全部回复
7866
可以 查看全部回复
4388
跨年了么? 查看全部回复
5519
李力
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10077
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6229
您好 查看全部回复
8100
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5526
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3834
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8541
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4428
可以退回 查看全部回复
8676
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5454
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4865
记入到其他应收款里面 查看全部回复
5652
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17919
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7065
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
11079
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15957
办公室已经交付给你们了吗?完工了吗? 查看全部回复
6210
对,支付的时候再借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7623
7326
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6552
计入药品的采购成本 查看全部回复
8793
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
归朝杰
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13995
史磊
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
7299
6633
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
9009
您好,你们是哪一方? 查看全部回复
6804
通过预付账款,每月分摊就行 查看全部回复
8451
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7775
冲减之前计提和缴纳的单位承担部分的分录 借银行存款 (金额正数)dai应付职工薪酬-社保 (金额正数) 借管理费用/销售费用/生产成本等相关科目 (金额负数) dai应付职工薪酬-社保(金额负数) 查看全部回复
7433
多计提的部分金额大吗? 查看全部回复
9780
如果是站在餐饮公司的角度,学校如果把钱统一支付给餐饮公司,餐饮公司如果给学校开具发票,发票上面的销售方是餐饮公司名称的话,那餐饮公司在收到款项的时候 ,是需要确认收入的呢,分录 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(如果餐饮公司是一般纳税人的话 ,是需要体现销项税的呢); 查看全部回复
9796
秦枫老师
你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
528
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
856
杨老师.
是你开具的,还是收到的 查看全部回复
702
意思是投资收益分红不是给的款项,是给的商品 查看全部回复
685
木言
购进原材料时,会计分录如下: 借:原材料 10000 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 1300 dai:银行存款 11300 查看全部回复
1165
吴萌老师
正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
933
开具的发票内容可以是“产品退货扣款”或者“退货损失补偿”等 查看全部回复
810
孙老师
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
692
营改增前购买的么 当时可抵扣增值税 查看全部回复
1527
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
888
你是需要算什么金额,这个凭证上的金额都是来源于发票或者税票 查看全部回复
1166
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