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杨老师.
只是说录日记账的时候不需要流水 查看全部回复
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李凤
看公司的岗位职责分配,如果出纳仅负责打印并提供单据给会计的话,那出纳没有漏提供相关单据的话,就没有失职 查看全部回复
1373
andy老师
编制银行余额调节表就行了 查看全部回复
3245
甘老师
本月合计包括: 1.借方本月合计=本月借方累计发生数 2.dai方本月合计=本月dai方累计发生数 3.期末余额合计=上月期末余额+本月的借方发生额-本月的dai方发生额 查看全部回复
5004
大宁老师
应该是哪里做错了 查看全部回复
2657
王苗苗老师
都可以 查看全部回复
5708
高老师
你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
4337
李伟老师
在填所得税清算表前,需要账务处理,把应付未付的其他应付款转营业外收入,然后结转到未分配利润 清算表上只有货币资金和未分配利润余额 查看全部回复
818
安叔老师
可以,转出时借其他应收款,转入时dai其他应收款 查看全部回复
412
王佳丽
实际不是0,给错了? 查看全部回复
216
未分配利润可以是负数 查看全部回复
779
看上个月月末金额能不能对上 查看全部回复
750
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
1054
木言
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
694
李可可
实际银行余额上是不是没有这笔款了,是向银行购买的理财产品么 查看全部回复
1132
正常每个月都做,只不过有的月份没有需要调整的项,有的月份有调整项 查看全部回复
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红字和黑字都可以的 查看全部回复
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这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
649
社保少计提,可以补计提的 查看全部回复
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可以私人借款给公司,之后在进行扣款操作 查看全部回复
1261
想要注销公司,需要改账么,往来科目有挂账 查看全部回复
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税务师晓雨
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
1044
哈哈老师
需要写上的 查看全部回复
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现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
1079
对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
1322
余额是指什么 查看全部回复
752
你们款付了吗 查看全部回复
720
充值ETC卡 查看全部回复
1109
如果是收到银行dai款,摘要就写收到银行dai款 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1312
是的 查看全部回复
939
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
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借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1356
就写退汇 查看全部回复
986
就按照实际的写就可以,收到理财红利,收回理财本金 查看全部回复
1046
你要查询已经缴纳的税款是什么税款吗? 查看全部回复
1272
有的银行回单上有注明缴纳的什么税费 查看全部回复
1150
按实际发生的业务填写,“支付保险”,然后可以再具体一点支付什么的保险 查看全部回复
973
余额=期初+本期收入-本期支出 查看全部回复
1190
什么余额呢? 查看全部回复
1395
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1188
你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
872
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
823
易老师
营业外收入 查看全部回复
1366
这个要分情况的 查看全部回复
792
这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1385
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1243
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1262
这个会有影响的 查看全部回复
1227
可以这样处理的, 查看全部回复
1039
颜老师
我仔细看看你的问题 查看全部回复
1486
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
1035
只能解释一下 查看全部回复
1729
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1655
没有 查看全部回复
806
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1049
wam
现金370万元是否真实存在? 查看全部回复
1031
真实的就没问题。 查看全部回复
1100
你好同学,逐科目检查一下 查看全部回复
2416
期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
811
一般都是看发生额 查看全部回复
1709
差额转汇兑损益就可以 查看全部回复
941
次月发工资就会有 查看全部回复
846
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1761
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
1421
要想减少应付账款,可以与供应商协商,以提供其它产品的形式相互冲帐,减少“应付帐款”的挂帐余额。或者暂时想办法及时筹措资金还款给供应商,以减少“应付帐款”的挂帐余额。如果确认不需要还的款项可以直接转营业外收入以减少应付账款余额 查看全部回复
1755
应付账款借方余额,代表付款金额大于采购金额(供应商有发票未开或者是有货物没给)dai方余额表示尚有采购款未支付 查看全部回复
1988
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1893
同学你好,先查一下明细账,查明dai方余额造成原因 查看全部回复
1308
对,是的 查看全部回复
1166
1751
谭老师
是少了还是多了? 查看全部回复
2157
期初余额+dai方发生额-借方发生额=期末余额 查看全部回复
953
就是期末余额应该是5000证明需要计提4000的存货跌价准备 查看全部回复
799
同学你好,账面价值是账面余额扣除减值折旧等科目之后的金额 查看全部回复
1731
你是在问存货的还是固定资产的 查看全部回复
1492
购入耗材的用途是什么 查看全部回复
704
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1460
patience
存货的范围比较大,除了库存商品还有周转材料,原材料等 查看全部回复
1225
杨英芝老师
应收账款dai方表明有收款没有开票,应当确认未开票收入,申报填在未开票栏 查看全部回复
1110
云峰老师
张利平欠公司的 查看全部回复
1019
按规定,出审计报告需要确定所有账户余额是准确的 查看全部回复
1670
先弄清楚这个余额是怎么形成的 查看全部回复
1786
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1675
要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
1248
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1688
是支付了款项,业务也已经完成了,只是对方不开票么 查看全部回复
你们是不是还没有发放工资呢 查看全部回复
1542
tammy老师
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
815
您好,社保缴费日期是截止到什么时间,目前咱账户余额不足不能缴费,请及时保证账户余额充足。否则超过征缴期的话是有滞纳金的,对欠费按自征收计划征缴期满的次日起至缴纳当日止,按日加收万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1578
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
1024
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2303
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1559
可以 查看全部回复
1398
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2805
先检查原因 查看全部回复
1375
生产成本 查看全部回复
1246
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