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杨老师
银行余额在dai方,说明记账有问题,具体的风险就需要看哪里做的不对,如果是有收款未入账,就有可能涉及有收入未入账,隐匿未申报收入 查看全部回复
2726
patience
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
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税务师晓雨
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2683
andy老师
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
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子公司有独立的法人资格 查看全部回复
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漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
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王苗苗老师
应交税费余额不是平的么 查看全部回复
953
wam
有这个重分类? 查看全部回复
1196
如果科目余额有问题的话,知道是从什么时候开始有问题的么 查看全部回复
1610
tammy老师
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
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侯保林
汇率差额计入到财务费用-汇兑损益科目 查看全部回复
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可以,余额相当于在产品 查看全部回复
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云峰老师
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
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你好同学, 第一、要征得领导同意 第二、然后,先和内部业务部门核对 第三,再后征得领导同意后,对外发对账单,明确仅为对账用 查看全部回复
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本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
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嗯,是的,缴纳时,应交个人所得税是记在借方 查看全部回复
1203
李伟老师
哪一个科目 查看全部回复
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资产负债表的期末余额跟科目余额表的期末余额能对上 查看全部回复
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首先为什么要低价销售,是产品滞销了,还是什么 查看全部回复
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不会你的结转分录做的对的话,最后会结平 查看全部回复
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固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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你好同学,统一一个口径。哪个错调哪个 查看全部回复
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除了损益类科目没有余额 查看全部回复
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经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
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可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
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投资收益就是个一级科目 查看全部回复
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说明计提多了,实际发放少了。 查看全部回复
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是事业单位么 查看全部回复
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没有这个规定,外来科目期末可以有余额 查看全部回复
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燕子老师
还是需要查明原因,应该是有没入账的收入,看看之前会计编制的有没有银行余额调节表 查看全部回复
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同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
1572
西贝老师
同学你好,进销项是要通过应交税费-转出未交增值税科目过度,然后结转至应交税费-未交增值税的哦 查看全部回复
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营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
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一般是需要做的 查看全部回复
1778
可以结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1308
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2949
是公司转让了么 查看全部回复
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金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
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哪里的社保有余额?是你们账上吗 查看全部回复
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直接跟审计要调整分录就行 查看全部回复
1976
资产负债表期初余额为0 查看全部回复
1802
需要 查看全部回复
1915
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
1334
应付职工薪酬一般都是dai方余额,表示欠员工的工资,如果出现借方余额表示工资发超了,或者提前发放了,所以要看下你们公司为什么会出现借方余额 查看全部回复
2034
同学,你的这这是做题的吗? 查看全部回复
1034
一次性摊销进费用 查看全部回复
1042
是挂的哪个科目,其他应收款还是其他应付款 查看全部回复
1225
清岚
是不是分录的金额写错了/ 查看全部回复
1622
正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
1101
安叔老师
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2583
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
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你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
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年末其他应收款科目余额一定要结清吗?要看这个其他应收款的余额是怎么形成的 查看全部回复
1321
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1857
400-20=380 查看全部回复
1458
你好同学,和申报表核对就可以知道,结果是不是对的 查看全部回复
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同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1218
上面显示的是dai方余额0.01 查看全部回复
1208
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
1562
你好同学 查看全部回复
1724
是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
979
收汇时按照当天的外汇牌价中间汇率折算就可以的 查看全部回复
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意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
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12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
1697
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
1139
算的是平均余额用的就是余额,每个月带息负债的余额加起来除以12 查看全部回复
1460
在年底如果没完成固定资产清理,可以有余额的 查看全部回复
1398
实缴是股东实缴到公司的股本,公司可以使用的 查看全部回复
2128
各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
1370
借方余额表示多交了或者预缴的增值税 查看全部回复
1853
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
1444
是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
1158
期末借方余额反映企业向供货单位预付而尚未发出货物或尚未提供服务的预付货款 查看全部回复
796
计算今年利润看今年的利润表 查看全部回复
1578
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
1752
你好同学 借:主营业务成本 dai应付职工薪酬 累计折旧等 查看全部回复
1380
银行余额调节表只是起到核对账目的作用,因为存在一些未达账项,比如收款,银行那边已经收到款项了,银行对账单余额里就有这笔了,但是企业可能还未做这笔,所以就需要编制了,不过现在网银方便了,未达账项基本很少了 查看全部回复
1553
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
2006
应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。表示预付的款项 查看全部回复
1887
应交税费-应交增值税-已交税款是按项目预缴的增值税,一般余额是在借方 查看全部回复
1946
是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
1658
是科目余额的意思,一般表示本年没有发生额或者借dai方发生额一致 查看全部回复
1418
你好同学,只要情况发生变化有充分理由,可以变更 查看全部回复
1537
如果没有其他的,资产负债表应收账款列示0,预收账款列示632,115.84 查看全部回复
1082
怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1821
收入类科目就属于损益类科目啊 查看全部回复
1346
小米
表示应付账款。 查看全部回复
2104
是的!收入类转入本年利润dai方,成本费用类转入本年利润借方 查看全部回复
1021
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1372
你好同学,仅就该科目看期末预付账款借方就可以。 查看全部回复
1147
已经开过发票了,不能重复开票 查看全部回复
1378
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2661
资产负债科目可以选择录,也可以选择不录。根据公司的实际情况,如公司需要在软件、报表中查看到建账月份到年初的累计,则录入累计金额;如客户不需要查看则不需要录入。 查看全部回复
1896
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1805
意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
1451
是科目名下没有二级明细吗,还是怎样的乱 查看全部回复
1394
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