登录/注册
许老师
是的,你的理解没错 查看全部回复
1368
清岚
出纳的与银行流水一致,无需调整 查看全部回复
2658
颜老师
我能先问下,为什么全年的销项大于进项,但是还有留底的 查看全部回复
1657
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2528
patience
最后一天 同一公司不同银行内部的划转 我是不是应该做两张调节表,A银行和B银行分开做,是的 查看全部回复
1984
你的描述报表是不平的呀 查看全部回复
2406
wam
只是账上没核算回款? 查看全部回复
1698
安叔老师
应付如果无法查明转入营业外收入,借方余额转入营业外支出,需要后附对应的无法联系的凭据,以及领导的签字 查看全部回复
1727
可能是因为制造费用里结转了太多的费用或者期初制造费用账户中含有负数,建议您查看一下 查看全部回复
2343
孙老师
你好,是工资吗 查看全部回复
3441
王苗苗老师
把进销项转进未交增值税 查看全部回复
4713
应收票据余额在dai方,就表示在借方是负数 查看全部回复
2599
这个有余额是正常的,做发放分录的时候就平了 查看全部回复
2411
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
2292
过了几个月又将这笔留抵税款项退回给税局了,是什么意思 查看全部回复
2443
交易性金融资产转让价格与账面价值的差额(无论是借方还是dai方)计入投资收益! 查看全部回复
15610
稍等 查看全部回复
1611
税务师晓雨
你的期末余额全是0了 查看全部回复
2607
应交税费借方余额,那是留底吧 查看全部回复
4489
年末未分配利润=200×(1-10%-5%)-80+60 查看全部回复
2562
其他应付款借方余额,需要调整到其他应收款,相当于支付的款项支付多了 查看全部回复
2068
在新准则中,“未确认融资费用”科目编号2702,科目性质为负债类 查看全部回复
3238
李伟老师
稍等,老师刚接到问题哈 查看全部回复
1777
员工离职 ,费用退回 借 银行存款 dai管理费用181.47/借:管理费用 -181.47 查看全部回复
1960
员工借款你入的那个科目 查看全部回复
1776
直接转入转出的是不涉及损益类的科目是吗、 查看全部回复
2926
对账单中的负数表示支出。也就银行存款日记账中的dai方 查看全部回复
9623
借方有余额通常是支付款了,没有收到发票 查看全部回复
2287
首先一般财报上的金额是根据科目余额表填报的,你看一下财报的公式设置得有没有问题 查看全部回复
3523
andy老师
需要 查看全部回复
3996
“待认证进项税额”明细科目的期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的”其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。 查看全部回复
5523
为什么会造成0.01的余额 查看全部回复
3465
1381
增加利润总额 查看全部回复
2282
说明财务核算错误,先红冲财务核算 查看全部回复
2129
去年成立的,今年填写报表有年初余额 查看全部回复
1554
甘老师
其他应收款借方余额表明是企业的债权,要查一下明细是什么项目,保证金的话到期收回、员工借款及时收回,如果是已付款未收到票的情况及时找对方开票冲销其他应收款 查看全部回复
2644
私人账户转账到公户记账如下 借:银行存款 dai:其他应付款 资产和负债同时增加,并不是盈利 查看全部回复
1941
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2042
长期股权投资-损益调整下的余额是什么原因? 查看全部回复
2485
余额是从开始到现在,一般销项和进项年底需要结转到应交税费-应交增值税未交增值税 查看全部回复
2077
未计提的话补计提 查看全部回复
2340
你们是哪个公司? 查看全部回复
3474
单看分录结转是没有问题的 查看全部回复
1592
可以 查看全部回复
1769
燕子老师
同学你好,你的意思是问今年增值税申报表上能不能有留抵?是不是必须要退税? 查看全部回复
2011
查原因,看缺什么补什么 查看全部回复
2120
实际还有没有? 查看全部回复
2685
是什么税? 查看全部回复
3507
云峰老师
实收资本入账凭银行回单入账! 查看全部回复
2765
你好,法定盈余公积属于权益类科目,期末可以有余额 查看全部回复
2138
看报表是否选择重分类,如果选择重分类,应收账款科目的明细科目dai方余额登记在预收款项项目 查看全部回复
2554
小妮老师
从银行dai款的总金额=200/(1-10%)=222.22万 查看全部回复
1913
你可以看一下应付职工薪酬-奖金津贴的明细账 查看全部回复
1666
可以继续加计抵减 不用调账 查看全部回复
5713
进项期末借方余额可以月末不用管到年底一次性结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税。也可以每月期末就转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
11838
期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
3413
应收账款期末有余额的 ,而且有二级科目,然后可以跟这些公司确认一下 查看全部回复
2419
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在dai方,这种要写余额嘛? 答:同学你好,要分类登记,应该有余额。 建议按复式记账法记录,这样一笔业务可以由通过复式分录得到自动稽核。比如收入增加同时应收账款也增加或其他。 查看全部回复
3296
1.有的话就写余额2.总账是汇总数据,明细账是具体分类数据3.科目汇总表是根据每个使用的科目汇总数据统计 查看全部回复
3467
所有者权益 查看全部回复
2301
首先看这个余额是怎么形成的 查看全部回复
4673
是不是没有计提 查看全部回复
2250
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
5522
看这个借方余额是怎么形成的,是税票不一致,还是数据之前有问题,还是有留抵的增值税 查看全部回复
2954
同学你好,属于22年的要计入22年里。不结转进不到当年账里。 查看全部回复
7574
都是同一个公司名下的银行账户 查看全部回复
3242
你说的是账上应交税费-应交个人所得税科目借方余额为84188.81的挂账吗? 查看全部回复
2531
需要年末结转的,2022年年末应该结转的,借本年利润 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
2892
就是说已进行了利润分配,支付的部分金额,余下的不再支付,是准备冲回? 查看全部回复
2960
这个亏损30万元是利润表上的收入-成本、费用后的净利润吗? 查看全部回复
3088
高老师
如果以前月末都结转,现在正常结转就好 查看全部回复
3001
可以,余额体现在附表四那里,有应交增值税的话可以拿来抵的 查看全部回复
2750
现金流量表上月的期末现金及现金等价物余额和这个月期初现金及现金等价物余额不相同 答:不一样是正常的 查看全部回复
2617
核对下库存现金 查看全部回复
2718
结转财务费用 借:本年利润0.73 dai:财务费用-利息收入-1.27 财务费用-手续费2 查看全部回复
2499
次月发工资扣回就可以了 查看全部回复
2797
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3140
tammy老师
请问你们平时不做账吗 查看全部回复
2137
年末余额减去期初金额就是本年增加或减少的 查看全部回复
1599
按照科目的性质,资产类科目余额借方表示正数,有负数表示负债 查看全部回复
3560
合理的 查看全部回复
3190
建议补入账 查看全部回复
3551
其他流动资产 查看全部回复
2169
同学你好,以实际得到的钱计算收入。 查看全部回复
2771
做9月份的凭证红冲处理 查看全部回复
2115
转入营业外支出,做损失处理吧 查看全部回复
2025
你可以把余额全部一起结转了 查看全部回复
2417
2578
亲,分录整体思路没有问题,只是处置旧空调会不会产生增值税等税费这里边没有考虑 查看全部回复
2197
同学你好,现在有的余额是期末有在产品吗? 查看全部回复
2704
同学你好 把公司所以资产转让、负债偿还后,有所得的缴纳所得税后分配 查看全部回复
2859
实际发放的时候冲减应付职工薪酬即可 查看全部回复
2905
你看下你的余额与加计抵减是否一致 查看全部回复
5056
是的 查看全部回复
1806
余额不一致,首先要查账,看是哪里入账有问题,然后再根据实际的调账 查看全部回复
2668
你是怎么做账的 查看全部回复
1874
3445
做发放工资分录时扣除就好 查看全部回复
3617
与其他开票收入一样计入收入就好 查看全部回复
3273
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载