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李可可
去年的消费没有开票,过了八个月,先在还可以开普票吗?可以的 查看全部回复
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杨老师.
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
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王苗苗老师
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
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调整计提的分录 查看全部回复
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40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
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项目完成了么 查看全部回复
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一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
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按单位核算 查看全部回复
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同学你好,技术开发(委托)合同属于技术合同,需要按照0.03%缴纳印花税 查看全部回复
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andy老师
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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曹老师CPA
去税务局沟通一下,查账征收有一个设置账簿记账的成本 查看全部回复
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很久了一直是季度30万 查看全部回复
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1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
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你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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可以签订补充协议 查看全部回复
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合同明细没有检测 查看全部回复
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安叔老师
可以合并一起做 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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申报表截图发一下 查看全部回复
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燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
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是对内销售还是出口 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
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红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
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同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
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同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
杨英芝老师
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
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tammy老师
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
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这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
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印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
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一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
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李凤
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
是的,你是小规模纳税人,那么现在四月份去申报上一个季度的税费,跟这个月开票没有关 查看全部回复
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报增值税还是什么税 查看全部回复
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子公司也要交一份 查看全部回复
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wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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你要根据账务来处理 查看全部回复
50万是含税金额么 查看全部回复
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开票内容是什么 查看全部回复
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patience
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
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木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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林宝辉
字面理解,季度初无库存材料,当季度采购进来的,全部领用生产,所以,季度末也没有库存材料了 查看全部回复
924
哈哈老师
是的,可以说明购入的全部生产了 查看全部回复
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Leaf
说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
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发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
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但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
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您好,这个看单位内部情况,一般需要会计做 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,可以开。但是如果开了,就放弃季就要放弃免税了 查看全部回复
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李伟老师
3月份应付的挂账是3月份未支付90%.2月的70% 查看全部回复
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应付二季度的80%和三季度的90% 查看全部回复
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实际经营地和执照上的不一样么 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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不合理,应该是9% 查看全部回复
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同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
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合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
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税务师晓雨
需要 查看全部回复
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使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
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你好同学,需要签个借款合同 查看全部回复
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同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
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纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
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是个体户么 查看全部回复
2277
一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
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一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
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可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
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委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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详细内容见附件,附件可以写清楚一些吗 查看全部回复
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按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1022
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1107
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1499
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
1679
劳务合同,是按劳务报酬申报个税 查看全部回复
1492
普票的应付暂估款?什么意思 查看全部回复
1349
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2607
可以的 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
是的 查看全部回复
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借:应收账款 20000dai:其他业务收入 20000 借:其他业务成本10000dai:累计折旧10000 查看全部回复
1503
是开的数电票么 查看全部回复
1218
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
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公章也可以呀 查看全部回复
1376
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1158
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1606
收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
扫描件是通过技术手段对具有物理形态的书证,通过扫描或者拍照等形式转化的一种重现或复制,与合同原件同属于书证,但不等同于原件。从证据角度来说,扫描件是图片,作为复印件的形式存在,从技术上可以被篡改,因此单单扫描件的证明效力是很低的,即使通过鉴定的方式认定为真实,仍不能直接作为证据认定。 查看全部回复
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要看开什么内容了 查看全部回复
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除了自然人以外,如果受票方是企业或是个体工商户,银行账户、地址、电话,都是必填项。如果是个体工商户的话,如果没有对公账户,可以填法人的银行账号 查看全部回复
1644
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1994
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1771
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
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