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燕子老师
合同金额=账上已收款金额+剩余未收金额 查看全部回复
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王苗苗老师
工商要的么 查看全部回复
729
李可可
你是哪里不会填 查看全部回复
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andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
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之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
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一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
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固定资产购买卡车,实际支付款项知道么 查看全部回复
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夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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安叔老师
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
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杨老师.
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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意思是实际承运人把运输发票开给了公司 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
1674
易老师
可以 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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要求必须明确增值税金额是多少,这样才能按照不含税金额交印花税 查看全部回复
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看你们公司规定付款审核权限在谁 查看全部回复
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属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1635
Annina老师
是的 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1143
Harry老师
你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
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2200/26=84.6153846154每天每人的费用 3月份3*84.62*11+4*84.62*5=4484.86 4月份2200*4=8800 查看全部回复
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印花税一般是按照签订合同时间来申报 查看全部回复
1475
TANG
2018年45000/160000=0.28125 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款 240000*0.28125=67500 dai:主营业务收入? 67500 2019年 借:银行存款 120000 dai:预收账款 120000 借:预收账款? 240000*0.49233=118159.2 dai:主营业务收入 118159.2 2020年 1-0.28125-0.49233=0.22642 借:预收账款? 240000*0.22642=54340.8 dai:主营业务收入 54340.8 查看全部回复
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你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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公司能不能先按转让合同的金额付款,个人再去税局代开发票交税呢,可以的 查看全部回复
1179
wam
按照项目合同逐一登记台账,记录每个合同每笔款项的收付时间! 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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合同一般是甲方拟,但是合同内容需要双方协商一致。 查看全部回复
727
原则上不可以,除非对方是个体工商户没有对公账户,可以打到法人账户 查看全部回复
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你公司是跟哪方签订的合同 查看全部回复
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tammy老师
是什么类型的发票?是劳务费吗? 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
1564
有开具发票么 查看全部回复
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但是只有一家签订了合同,实际上跟一家公司有业务往来,应该给一家公司开具发票 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
937
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1476
你是采购方 查看全部回复
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转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
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一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
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1276
资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
你们是什么行业的? 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
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李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
759
西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1217
曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
679
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1741
意思是处置了旧电梯,购进新电梯 查看全部回复
稍等 查看全部回复
877
季度存货周转率应该是年存货周转率的1/4左右 查看全部回复
1489
原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
906
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1317
利润总额是多少了 查看全部回复
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
要的亲 查看全部回复
填财务报表? 查看全部回复
1101
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1417
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
1118
821
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1327
支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
813
由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
1853
你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1365
可以开信息技术服务 查看全部回复
1652
真实的是提供服务吗? 查看全部回复
1344
4050美元 查看全部回复
968
是的,书面合同是双方都交印花税的 查看全部回复
1379
同学你好,可以的哈,开几张票主要看客户要求 查看全部回复
1444
同学你好,按照实际收款开票哈 查看全部回复
988
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1437
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1638
您好,在税务方面,一般只要没有偷税漏税的话,一般没有影响的 查看全部回复
1343
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
是的,不用管 查看全部回复
981
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
760
木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1925
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1241
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
1351
需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
795
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1369
为什么要扣1%? 查看全部回复
1145
试用期满后的工资按绩效工资,绩效工资怎么算,没有列明。有基本工资么 查看全部回复
1500
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1042
小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
1318
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