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许老师
如果没有销项税额,可以暂时不认证进项 查看全部回复
2336
andy老师
你想要回复什么? 查看全部回复
2114
patience
增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
2436
甘老师
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2211
王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
2992
冰山老师
你好,进项发票按照当月入账金额进行认证,如果想筹划纳税,可以进行控制 查看全部回复
2660
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2661
增值税综合服务平台,里面有一个抵扣统计查询 查看全部回复
1535
建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
12987
高老师
如果是计入管理费用的专票,进项转出时 借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
3569
购买方已经认证抵扣,由购买方申请红字信息表,然后购买方开具负数发票 查看全部回复
3971
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3100
安叔老师
借应交税费-转出未交增值税 dai应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2536
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3528
只要是真实的业务往来,发票没有问题,一般没什么风险。 查看全部回复
3592
是的,因为服务类公司跟商贸型和制造业不同,商贸型和制造业是有实实在在的货品,所以一般是先有进后有出。而提供服务不一样,服务是无形的,是个人创造的,所以提供服务如果没有其他相关的支出的话,可以没有进项,主要是人工支出。 查看全部回复
8165
Lucky
可以 查看全部回复
2431
tammy老师
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
2271
如果不能重开的话,可以开具负数发票,然后重新开具新的 查看全部回复
3113
你们已经认证的发票,对方发现开错的话是需要你们这边申请红字 查看全部回复
2361
小妮老师
应 交税费-待认证进项税额 查看全部回复
2708
你是哪个地区的 查看全部回复
1960
孙老师
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
3984
是的 查看全部回复
2249
只要不确认统计就不计入抵扣税额 查看全部回复
2108
当月认证的进项当月抵扣,当月抵不完的可以留到以后抵扣。 查看全部回复
2172
2892
把进项税额结转到增值税留抵税额 查看全部回复
3016
是的,电子票如果开具错误,只能红冲,不能直接作废 查看全部回复
3199
是以实际交纳的增值税为计算依据,可能存在上期留抵,印花税是以购销合计金额乘以万分之五, 查看全部回复
3415
申报的时候填进项税额转出 查看全部回复
2989
如果转一般纳税人前还没产生经营收入,那么小规模期间取得的进项可以抵扣 查看全部回复
4847
其他 查看全部回复
3282
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
3410
秦枫老师
房地产企业进项税在预缴增值税时,不可以抵扣,所以你有进项,你可以暂时不抵扣挂在待认证进项税额里面,这个认证没有标准! 查看全部回复
4385
根据公司实际经营情况认证已经取得的发票,通常来讲,销项税额要大于进项税额 查看全部回复
3660
你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
3671
进项税额转出 查看全部回复
2707
增值税发票综合服务平台(上海)是在这前面认证勾选 查看全部回复
1923
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3380
不一定 查看全部回复
3114
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3147
归老师
3214
对 就是要建一个进销存台账 有软件的话 直接上供应链模块就可以 查看全部回复
3494
席俊义
首先,确定商品的开票金额,税率,单价,没问题的,没有虚开增值税,就还好。 查看全部回复
3176
杨老师
需要认证 查看全部回复
2931
建筑施工企业异地项目开票是需要预缴的,这与公司进项是否足够无关 查看全部回复
2247
首先,需要找到这张发票,然后拿回,其次,如果收到了红字发票,有以下两种处理方法: 1。如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票。 2.如果是由于退货等取得的红票,那么在申请开具红票时,你就做进项税转出处理,等红票拿到后,直接附到凭证后即可。 查看全部回复
4139
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
2999
1.支付活动经费 借:银行存款 90000 dai:零余额账户用款额度 90000 同时 借:事业支出90000 dai:银行存款90000 查看全部回复
6057
Harry老师
你好,已经勾选认证了,那么就需要做分录了,要确认进项税额了。借:管理费用 应交税费--应交增值税--进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
2764
填到第26栏 查看全部回复
3272
可以,借应交税费-应交增值税进项 借管理费用/成本 负数 查看全部回复
2757
一般是月底前认证,也很多企业在下月报税期(一般是15号前)前认证 查看全部回复
1954
现在进项发票的认证抵扣时间没有限制了 查看全部回复
2437
发票联在,用发票联认证入账抵扣,发票联复印件留存备查就可以的 查看全部回复
4242
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3039
厚积薄发
什么发票 查看全部回复
3490
账面没有净资产的情况下,该个人是免费转让还是有转让费,免费转让的话不缴个税,收费的话以收费金额*20%缴纳 查看全部回复
2873
作费重新申报就好 查看全部回复
3500
您好,可以全部认证也可以认证一部分。进项发票如果全部认证了的话,帐就做到当月,当月抵扣不完的可以留底到下月继续抵扣使用。当然进项发票是可以调节税额的。如果不想交税,就全部认证做账,如果当月想交税,那就少认证几张。 查看全部回复
3378
谭老师
原来是360天,现在没有时间限制了 查看全部回复
2462
之前的进项没有认证,现在有销项那就去勾选平台勾选要认证的进项 查看全部回复
3440
电脑是自用的吗? 查看全部回复
4165
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2803
在5月报税前勾选认证的都可以 查看全部回复
3057
小小
有部分进项没有认证吗?还是认证了保留在申报表的期末留抵 查看全部回复
2912
待认证进项税 查看全部回复
3024
如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
4181
大宁老师
购买方没有抵扣入账的话,开具红字后,销售方可以把三联都留着,跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。 查看全部回复
3818
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3225
Amy老师
什么行业,小型微利吗属于 查看全部回复
3092
元器件加上加工费用就是加工后产品的成本 查看全部回复
3216
可以根据你的销项去认证去年一小部分 查看全部回复
2507
4125
绾绾
待认证进项税额转进项税额,分录应该做到税款所属期的月份的 查看全部回复
5280
可以, 查看全部回复
3098
木言
正常报就行了,只不过是会出留抵,也就是进项税大于销项了 查看全部回复
3539
可以认证抵扣也可以选择暂不认证抵扣 查看全部回复
2758
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3708
对于税局来说,税负是按年来预警的 查看全部回复
2700
只有进项,没有销项,可以暂时不去勾选认证,等到有销项时候再去认证都可以的 查看全部回复
3338
需要已经做进了进项税额里的话,就不用再单独做凭证了 查看全部回复
3032
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3349
进大于销可以补做结转 查看全部回复
2499
Yan
可以的 查看全部回复
3066
易老师
跟你有什么关系呀,是公司没钱交 查看全部回复
3714
应该是加加计抵减吧 查看全部回复
2402
不需要 查看全部回复
开3个点的清包工的销项直接缴税不能抵扣进项 查看全部回复
3348
2680
Annina老师
可以认证,也可以需要抵扣时候再认证 查看全部回复
3394
2942
可以认证,也可以不认证 查看全部回复
2649
成本一般就是跟着收入来结转的哦 查看全部回复
3890
第3笔不对,结转未交增值税时 应 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
3233
venus老师
可以呀,没说一定认证完 查看全部回复
2279
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
把费用那部分坐进去,如果不怕麻烦的话就回去反结账, 查看全部回复
3678
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