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安叔老师
金额少了还是多了呢 查看全部回复
2847
杨老师
2月份发放分录借:应付职工薪酬dai:现金 其他应付款 查看全部回复
2159
王苗苗老师
稍等 查看全部回复
1559
借 财务费用-利息收入 dai 本年利润 查看全部回复
2080
patience
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1722
不需要了,计入费用即可 查看全部回复
3203
个税申报是按实际发放的工资申报的 查看全部回复
3287
公司分内外账,有税务风险的。 查看全部回复
4703
清岚
个人转让股权是吗? 查看全部回复
2604
比方旅游公司收客户的款里面包括需要支付给景点的门票之类的 查看全部回复
3677
许老师
相当于只算你们赚的钱 查看全部回复
2509
现在产生的,一般直接计入费用了 查看全部回复
2958
甘老师
与你们公司业务部人员用同一个科目,不过区分公司的和外包的就行 查看全部回复
4992
根据支付记录计入业务招待费,但是不得税前扣除 查看全部回复
3396
厚积薄发
可以累计 查看全部回复
2539
理赔给对方的款项做费用或者成本。理赔协议。支付回单、事故判定文书等 查看全部回复
2408
你好,罗恩应该在8月1日确认收入 查看全部回复
2503
1.购买商品暂估入库 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 2.销售 借:银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本(暂估) dai:库存商品 查看全部回复
1963
主要看看学校有没有支配该笔收入的权利 查看全部回复
1986
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
2546
银行开具的吗? 查看全部回复
1748
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1901
这个要计算一下 查看全部回复
4525
可以 查看全部回复
2567
其它收入是指什么 查看全部回复
3394
tammy老师
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2409
wam
这个单是发票? 查看全部回复
2326
第二个分录也需要用应付职工薪酬过渡 查看全部回复
2240
看你们实际业务,有实际业务可以以个人名义打进公司 查看全部回复
发放工资前需要先计提工资 查看全部回复
2512
可以调账 查看全部回复
1647
没有实际发生的,汇算清缴时做纳税调整调增按50万利润纳税 查看全部回复
2140
社保和公积金最终由谁承担呢 查看全部回复
2685
个人也可以自己填写 查看全部回复
3254
可以更改个税申报表,把工资收入申报上去 查看全部回复
3783
这个分录表示将管理费用调整到工程施工里面 查看全部回复
2389
云峰老师
同学您好,个人部分代缴的作为工资申报。 查看全部回复
2785
计提工资 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 计提社保,借 管理费用-社保等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-应交个税 dai 银行存款 查看全部回复
2095
按实际的业务入账 查看全部回复
2096
是冲抵去年的暂估的工资? 查看全部回复
6826
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2411
如果是科目错了,可以调整科目 查看全部回复
2232
这个是需要发票才可以计入费用的。 查看全部回复
1866
暂估入账 借:库存商品 dai:应付账款暂估 借:管理费用福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:库存商品 查看全部回复
2189
首先个税申报是按应发工资申报的 查看全部回复
3414
小妮老师
你们几套账? 查看全部回复
1846
公司承担个人部分社保和个税不允许税前扣除 查看全部回复
2928
李伟老师
你们的实际业务上hi什么? 查看全部回复
2442
1、可以 2、不需要 查看全部回复
2470
计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1798
按照发票做应收和应付的分录,然后签顶账协议,把应收和应付相互冲抵掉 查看全部回复
3418
员工离职 ,费用退回 借 银行存款 dai管理费用181.47/借:管理费用 -181.47 查看全部回复
1951
食堂供员工用餐? 查看全部回复
4236
木言
借:应付职工薪酬 3500 dai:银行存款 2060 库存现金 1440 查看全部回复
4771
看工资本年累计 查看全部回复
2768
是不是之前付款信息错误退回的款项 查看全部回复
4614
需要的 查看全部回复
1875
会计记账是收入和成本匹配原则。每个期间各自确认收入和成本 查看全部回复
2224
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2432
是的,社保和工资要配套一起 查看全部回复
2210
andy老师
1944
那支付的劳务费中是包含差旅费么 查看全部回复
3297
研发支出费用化支出期末需要结转到管理费用,借 管理费用-研发费用 dai研发支出-费用化支出 查看全部回复
2363
如果真实是公司的水电支出可以入账,但是在税法上,个人抬头的发票不能税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2541
总体上账务处理没错,不用调整 查看全部回复
2101
厂家以货物偿还欠款吗? 查看全部回复
2452
计提工资 借管理费用-工资等9754.60 dai应付职工薪酬-工资9754.60 发放工资 借 应付职工薪酬 -工资9754.60 dai其他应收款-个人社保1754.6 银行存款等8000 查看全部回复
1675
单位实缴 查看全部回复
2230
计入成本 查看全部回复
2295
查原因,看缺什么补什么 查看全部回复
2093
你们第一次开票? 查看全部回复
2299
社保计提时 借:管理费用-单位部分 dai:应付职工薪酬-单位部分 查看全部回复
1588
计提社保 借 管理费用等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
2571
管理部门发生的费用计入管理费用 查看全部回复
3556
确认收入是按照出口发票开票的金额确认 查看全部回复
2340
4月份分录 计提工资 借:管理费用-工资6600 dai:应付职工薪酬-工资6600,计提单位部分社保 借:管理费用-单位社保1240 dai:应付职工薪酬-单位社保 1240,缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 1240 其他应收款 666.6 dai:银行存款1240+666.6 查看全部回复
1770
不建议该操作, 查看全部回复
4623
一般预缴和年度汇算时,收入和成本费用是一致的 查看全部回复
3629
私人之间转款无需做账 查看全部回复
3452
你们是企业准则还是小企业准则? 查看全部回复
2472
燕子老师
是的,法人的工资只能选择在一处扣除 查看全部回复
5605
如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
3945
你们是高新企业? 查看全部回复
4341
发放工资的时候,公司成立了么,执照下来了么 查看全部回复
2825
做与原分录相反的分录 查看全部回复
2387
借:应付账款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2361
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
同学你好,像这种情况代扣代缴社保的个人部分,是需要做到其他应收款,后续从员工工资里面做扣除的 查看全部回复
2427
是的 查看全部回复
3447
1815
你把多计提的546.42原路红字冲销 查看全部回复
2532
亲,你好 一、借其他应收款, dai银行存款 二、要及时将其划转到对方社保关系 查看全部回复
2400
用以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
2626
现在要求是开具发票据实开具 查看全部回复
4739
孙老师
11月的凭证是怎么做的 查看全部回复
应付职工薪酬 查看全部回复
1758
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4473
可以的 查看全部回复
1840
借:农产品 dai:农业生产成本 查看全部回复
5249
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