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李伟老师
您好,自2019年1月1日起,实行按季纳税的增值税小规模纳税人凡在预缴地实现的季度销售额未超过30万元的,当期无需预缴税款。 查看全部回复
6660
Annina老师
专票的按照不含税结转,普票的按含税结转 查看全部回复
6057
您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
9306
而已老师
你好 查看全部回复
6066
哈哈老师
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
19233
先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
7362
你们用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
28008
无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
7632
高老师
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6894
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8550
享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8118
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8910
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7389
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9279
归老师
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7056
3765.24 查看全部回复
10071
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
6750
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9198
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7236
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7767
不一定 查看全部回复
9396
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9342
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
6201
您好 查看全部回复
14886
把你的分录发过来 查看全部回复
6768
全部零申报就可以了 查看全部回复
7020
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17235
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
13617
是的 查看全部回复
8325
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6903
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6795
13356
备案和总公司的一致就可以 查看全部回复
11781
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
可以的 查看全部回复
12501
有,小规模纳税人附加税减半征收。 查看全部回复
6930
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
12987
可以关注湖北税务或者咨询管理员,我们重庆目前是还可以按照1%交增值税,官方文件还没出,也是管理员通知的 查看全部回复
21771
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
10701
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19998
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7659
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8235
可以 查看全部回复
15066
7119
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6876
悠悠老师
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
和研发无关的支出计入原材料,转入生成成本,完工然后转入库存商品,卖出结转成本 查看全部回复
15687
您好,个人独资企业需要缴纳个税,增值税 附加税 查看全部回复
7740
开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
需要 查看全部回复
7209
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
7515
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7461
选择跟对方一样的税目 查看全部回复
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借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5895
装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
5868
7605
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8379
您好,一般来说收付款都是通过公账进行交易的零星的费用报销可以用现金来报销。您说的做银行流水是指什么情况? 查看全部回复
20790
您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
16407
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17757
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10647
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14400
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
7893
没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
11988
可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8343
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7578
6453
您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8676
您好,开专票是必须要交税 查看全部回复
11934
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
12978
您好,可以参考一下 查看全部回复
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
10854
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7272
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8091
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28836
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9666
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10449
您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10080
错误提示截图发下 查看全部回复
7335
如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
11259
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7227
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10665
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11970
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12141
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31563
您好,月末结转成本,如果是销售的话,一般是对应销售产品结转成本。 查看全部回复
13158
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6489
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7560
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