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李伟老师
跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
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王苗苗老师
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
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李可可
您好 查看全部回复
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杨老师.
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
808
安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1242
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
650
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1309
可以的 查看全部回复
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算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
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andy老师
你现在是想调整什么? 查看全部回复
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借:短期借款 (本金)财务费用(利息) dai:银行存款 查看全部回复
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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有收取款项的证明 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1176
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
726
木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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税务师晓雨
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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875
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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这不影响的 查看全部回复
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王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
不对 查看全部回复
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1400
汇票贴现,属于dai款服务 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
1353
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税 负数 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4569
借:短期借款 50000dai:银行存款50000 查看全部回复
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patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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技术咨询服务费 查看全部回复
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
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可以开信息技术服务 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1351
不合理 查看全部回复
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请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
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万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1050
易老师
具体啥问题 查看全部回复
837
Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
979
你是公司还是万达 查看全部回复
1186
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
1513
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1963
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1216
tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1373
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1298
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1424
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
你好同学,是的。 查看全部回复
994
你的意思是入账时要区分两个账户吧 查看全部回复
835
借:长期股权投资11000+50=11050 dai:股本1000 银行存款50 资本公积-股本溢价10000 查看全部回复
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不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
1884
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1647
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1615
意思是处置无形资产么 查看全部回复
711
除了自然人以外,如果受票方是企业或是个体工商户,银行账户、地址、电话,都是必填项。如果是个体工商户的话,如果没有对公账户,可以填法人的银行账号 查看全部回复
可以 查看全部回复
1160
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
Leaf
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
1695
为什么要换开 查看全部回复
1386
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1504
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
1475
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
你好同学 借:短期借款40000 dai:银行存款40000 查看全部回复
982
首先,如果你a跟b没有业务的话,A开票给b是属于虚开 查看全部回复
3007
杨老师
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1783
如果公司是一般纳税人的话,可以的抵扣银行手续费专票的 查看全部回复
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1070
需要价税分离 查看全部回复
1179
收到 查看全部回复
1597
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