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patience
什么遗留余额,是怎么形成的 查看全部回复
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是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2161
王苗苗老师
要么计提了社保但是没有缴纳 查看全部回复
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为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
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利润分配未分配利润余额在dai方表示盈利 查看全部回复
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杨老师
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2302
有签订合同吧 查看全部回复
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李伟老师
不一定是10月份计提的 查看全部回复
2906
1.车子的折旧年限是根据公司情况和车子的使用情况自行估计 查看全部回复
1952
收到 查看全部回复
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如果在明年的汇算清缴前补发了今年10月和11月计提的工资,不用纳税调增。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2111
计提职工薪酬,计提各类折旧,计提各类税金,摊销待摊费用,结转未交增值税 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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如果是属于集体福利,不能准确分摊到个人是不需要交个税的 查看全部回复
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如果属于上述范围的可以计入职工教育经费 查看全部回复
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正常的逻辑关系是未分配利润期末余额??未分配利润的期初余额?利润表净利润 查看全部回复
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是出租方么 查看全部回复
1868
一般按月缴纳就按月计提,按季度缴纳就按季度计提. 查看全部回复
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需要,借 管理费用-工会经费等 dai 应付职工薪酬-工会经费 查看全部回复
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借 管理费用/生产成本/合同履约成本等-工资 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资 实发工资=应发工资-个人社保-个税 查看全部回复
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退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2279
云峰老师
本年利润只是当期经营利润。 资产减负债等于所有者权益,所有者权益包括股东的出资、历年的经营利润 查看全部回复
2468
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2460
一般是需要计提的 查看全部回复
2281
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
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提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
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期初余额是平的 查看全部回复
1850
高企对利润是没有要求的 查看全部回复
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担保公司提取的担保赔偿准备金,如果这笔业务结束,以前计提的到期冲回,未到期的保留。 查看全部回复
2744
谭老师
那之前没发工资你是零申报的? 查看全部回复
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借 管理费用/工程施工/合同履约成本等-工资 dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1505
可以,确认未开票收入 查看全部回复
2564
本年收入211.8万元*10%=21.18万元的净利润 利润总额-利润总额*所得税税率=净利润21.18 现在的利润总额51.7-上面算出来的利润总额=还需要的进项税发票不含税金额 查看全部回复
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工资一般是当月计提当月的 查看全部回复
3477
可以点开看一下具体分录是什么 查看全部回复
1366
什么科目的余额,进项税么 查看全部回复
3909
正常啊,有些公司增值税不是每月结转的,可能是年末一次性结转 查看全部回复
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dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
5303
可能是有利息收入,也可能是冲减了以前的财务费用,一般期末财务费用都结转到本年利润是没有余额的 查看全部回复
7188
是提取出来么 查看全部回复
1644
哈哈老师
可以弥补亏损 查看全部回复
1597
股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
2296
工资表 查看全部回复
2433
可以,摘要写清楚就行 查看全部回复
1697
具体是什么业务 查看全部回复
1877
福利费要计提的 查看全部回复
1561
wam
不是说明,是要盘点。如果已借出,转到其他应收款 查看全部回复
1473
你的暂估和红冲分录都给我看一下 查看全部回复
1379
dai方余额是负的吗? 查看全部回复
2549
应交税费-应交企业所得税有dai方余额(有计提的所得税没有交) 借方余额(交的所得税没有计提) 查看全部回复
2205
属于小型微利企业吗? 查看全部回复
2760
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1837
FOB是离岸价 查看全部回复
1907
你好同学,像这种情况,如果没有发票,现在可以去办核定征收,但是额办这种的可能性应该是比较难的,现在一般核定征收的企业会比较少 查看全部回复
2540
西贝老师
同学你好,你把账面的银行存款科目名细和银行流水一一核对一下呢 查看全部回复
1816
可以设置房间号,或者客户名称 查看全部回复
2095
小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
2289
可以 查看全部回复
3016
没有增值税收入,销项税额是没有数据 查看全部回复
2094
个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
2023
工会经费是必须要申报的。 查看全部回复
1797
可以根据客户的名称来设置明细科目 查看全部回复
4903
如果不能直接导入,根据余额表输入期初数据吗?(是的) 查看全部回复
1276
是的,银行账得跟银行余额对上 查看全部回复
1491
tammy老师
收入增加,有收到钱的就银行存款或者是库存现金会增加,没收到钱的,就是应收账款会增加,同样的成本增加,银行存款库存现金会减少,没付钱的应付账款或其他应付账款会增加,利润增加会影响资产负债表的利润分配未分配利润增加 查看全部回复
2039
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2246
是需要计提的,比如本月产生的土地使用税,下个月缴纳,那你本月就要计提 查看全部回复
1864
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
2004
我们公司有200多万的利润,可以不交企业所得税吗?有以前年度未弥补亏损么 查看全部回复
2238
借方 查看全部回复
4356
应交税费是负债科目,dai方表示有欠税,那公司肯定不能欠税呀 查看全部回复
2397
因为4月结转的11279.65成本,没有对应的入库 查看全部回复
2349
应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
1774
借 财务费用-手续费 负数 借 银行存款 正数 查看全部回复
3263
需要去税务局更正之前的申报表 查看全部回复
1632
安叔老师
如果一般企业是按照25%计算 如果小微企业减按25%后按照20%计算,实际就是5% 查看全部回复
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应收账款是你的资产,应收账款包括你应当向客户收取的所有价款和税费。 查看全部回复
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具体怎么分红可以投资人之间相互协商 查看全部回复
3579
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
财务会计:借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计:借 资金结存-零余额账户用款额度 dai财政拨款预算收入 查看全部回复
1715
测算思路是错误的。 运营资金周转次数=360/(存货周转天数+应收账款周转天数-应付账款周转天数+预付账款周转天数-预收账款周转天数) 存货周转天数=365/存货周转次数 存货周转次数=主营业务成本/存货平均金额 应收账款周转天数=平均应收账款×365天/销售收入 即营运资金周转次数不仅和销售收入有关,还和销售成本有关。 而现在提供的信息只有营业收入18亿,销售净利率10%,即净利润1.8亿,并不能就此得出营业成本的金额,故无法根据营运资金周转次数,直接计算出营运资金量。 查看全部回复
1746
应交个人所得税有借方余额是什么原因,公司缴纳的个税比实际扣除的员工个税多 查看全部回复
2168
如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
账户余额都是收到的货款吗,有可能有股东投入或者其他借款? 查看全部回复
1777
你好同学,300万以内要求是企业所得税纳税人才可以。个人所得税企业是不可以的。 查看全部回复
2548
之前没有计提的话,需要补提 查看全部回复
你好,具体问题是什么 查看全部回复
1223
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2732
一般印花税不需计提的,实际缴纳时直接入账 查看全部回复
1635
是一般纳税人么,是收到劳务专票了么 查看全部回复
6892
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
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同学你好, 变动成本=180000*(1-40%)=108000 固定成本=180000-12000-108000=60000 查看全部回复
2102
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1957
填总金额 查看全部回复
1766
借 利润分配-应付股利 dai 应付股利,支付时,借 应付股利 dai 银行存款。借 利润分配-未分配利润 dai 利润分配-应付股利 查看全部回复
2326
同学你好,工资多计提原分录负数冲销就可以呢 查看全部回复
2365
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1933
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2051
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