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杨老师
以前的折旧冲回,然后把固定资产原值做到费用里面 查看全部回复
3529
patience
两个合同剩余期限不一样么 查看全部回复
10216
秦枫老师
账面可有资金 ,有资金直接归还 ,没有资金 的话转销无法支付的应付账款是要转到营业外收入的 没有好办法 查看全部回复
2501
木言
7月底合并到综合楼一起计提折旧就可以 查看全部回复
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做现金收款,现金会有余额 查看全部回复
2448
哈哈老师
进项税额余额在第一个主表,留抵税额里面体现 查看全部回复
2168
是今年的账么 查看全部回复
1519
建议先计提再发放 查看全部回复
1866
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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利润=收入-支出 查看全部回复
1990
可以 查看全部回复
2209
一般附余额表就行了,其他的不需要了 查看全部回复
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进项税额是应交税费下的明细科目,因为进项税额有发生额,所以应交税额有余额。 查看全部回复
2667
安叔老师
融资费用摊销额=(年初租赁付款额-年初未确认融资费用)×其增量借款利率为 查看全部回复
2814
借:库存商品dai:营业外收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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调整账上的计提分录 查看全部回复
2917
andy老师
您这个是要注销企业吗? 查看全部回复
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当存货高于其可变现净值时,企业应当按照存货可变现净值低于成本的差额。 查看全部回复
王苗苗老师
公司利润按下列顺序进行分配:1、先用当年的利润弥补亏损;2、然后提取法定公积金;3、再提取任意公积金;4、最后所余的税后利润按出资比例或约定的方法向股东进行分配。 查看全部回复
2807
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
3037
先把旧空调的账面价值转固定资产清理,新空调按照发票金额入固定资产,次月折旧 查看全部回复
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这个月正常算工资,在本月应发工资后面一列个税调整 查看全部回复
2771
对的 查看全部回复
2407
wam
按照受益期计提折旧。 查看全部回复
2872
首先要分析往来形成的原因,然后跟对方确认过后,债务确实不需要偿还了可以计入营业外收入。 查看全部回复
3157
是小企业会计准则吧 查看全部回复
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收款单是管家婆里的么? 查看全部回复
1826
不是,借 管理费用-办公费 dai 其他应付款-法人 查看全部回复
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如果账上银行存款金额错了,可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录,涉及到费用,看是否跨年,看是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3320
不用调 查看全部回复
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 应税合同、产权转移书据未列明金额的,印花税的计税依据按照实际结算的金额确定。 查看全部回复
2524
往来,资产 查看全部回复
2829
你的意思是不计提折旧不摊销装修费么 查看全部回复
2120
按照计提的来 查看全部回复
2155
李伟老师
什么业务做错了 查看全部回复
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库存余额过大,可能存在虚假购入原材料等,无实际销售,可能存在取得虚开发票的风险 查看全部回复
10955
你说的是什么的余额 查看全部回复
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预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
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个人经营dai款? 查看全部回复
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筹资活动产生的现金流量净额=吸收投资所收到的现金 +借款收到的现金+收到的其他与筹资活动有关的现金 -偿还债务所支付的现金-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-支付的其他与筹资活动有关的现金 查看全部回复
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去年具体是怎么错误的 查看全部回复
2035
您好,转到营业外收入,需要交企业所得税 查看全部回复
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材料暂估入库不影响企业利润,只有暂估的材料被领用进行生产,生产的产品又出库结转成本了,这时才会影响企业利润,进而影响所得税 查看全部回复
2719
阿米果
属于多计提了,做相关分录冲回。 查看全部回复
2496
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2287
差额后期还支付么 查看全部回复
2131
计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
2954
1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
2568
转营业外支出 查看全部回复
2528
没有发工资是本月就没有工资还是暂时先不发?如果就没有可以不计提 查看全部回复
2937
方便发一下截图么 查看全部回复
2011
文化传媒有限公司,做电商一件代发,利润低,经常都是亏本卖,这种应该怎么记账报税呢?原始凭证正常入账,正常做账报税。 查看全部回复
3551
Lucky
预算会计做不做账取决于企业人员工作安排 查看全部回复
2145
所有行业企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具(除房屋、建筑物以外的固定资产),单位价值不超过500万元的,允许一次性扣除。 查看全部回复
3288
税务师晓雨
属于dai款业务 查看全部回复
3484
是的 查看全部回复
2708
跟员工有劳动合同关系的是 查看全部回复
2049
借 固定资产清理 5万 累计折旧 5万dai 固定资产 10万 借 银行存款等 12万 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
2723
计提什么 查看全部回复
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更正1季度的财报申报 查看全部回复
5323
不需要 查看全部回复
1921
其他应付款变动的原因? 查看全部回复
1813
购买傻子水泥的用途是什么 查看全部回复
1948
许老师
你好,老板要求内账的话,购进的水泥沙子等一次性费用化即可 查看全部回复
2482
甘老师
用直线法比较多 查看全部回复
1767
公司是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
3014
你好 查看全部回复
2779
小企业会计准则的话,直接当期冲减所得税费用即可 借:银行存款 dai:所得税费用 查看全部回复
2662
tammy老师
21年购买的那发票还存在吗?金额不大,可以一次性直接记到费用里面去,而且是以前年度的,如果你们是小规模纳税人,实行小企业会计准则的,如果之前的打印机是老板支付的款项,可以记 借,利润分配未分配利润 dai,其他应付款某某 查看全部回复
2548
再补提一分钱就行借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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能把之前的已经不再使用的科目更改客户名称吗,不可以 查看全部回复
3690
李秋平
可以一次性发完,原则上是按发工资申报个税的 查看全部回复
3564
没有问题的 查看全部回复
2519
稍等 查看全部回复
3110
你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
4509
云峰老师
您好,根据会计准则,根据合同价、工程结算、账面已发生成本及预计发生成本,作为固定资产暂估价值计提折旧。 查看全部回复
3332
原计提分录红冲 查看全部回复
2404
孙老师
你好,补做一笔计提的分录就可以 查看全部回复
3800
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3594
是在所属期计提 查看全部回复
付上级工会经费的时候冲销 查看全部回复
1718
现金余额怎么会是负数,查一下之前的账务处理,肯定是哪里出错了 查看全部回复
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3855
计提税款时 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 小准则: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2595
不用计提 查看全部回复
2100
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5069
水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
2676
季度超30万了么 查看全部回复
3894
收到的货款未开发票的部分 查看全部回复
1883
Annina老师
你直接坐到新增加的明细删除就行 查看全部回复
1909
看应收应付哪个金额比较大 查看全部回复
2713
意思是去年的收入正常入账了,并交了增值税。现在是发生了销售退后,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款。当时有开发票么 查看全部回复
2658
借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2709
清岚
结转分录:借:利息收入 1850 捐赠收入180000dai:其他结余181850 查看全部回复
1631
可以的 查看全部回复
3730
建议根据银行存款账和对账单核对,然后把入错科目的的凭证都找出来,然后一笔一笔更正。 查看全部回复
3220
如果账务是真实的,账务处理没问题的话,一般是没风险的 查看全部回复
2152
银行流水单上有的支出没有票据,只要是跟超市经营相关的支出可以按实入账,只不过在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
3003
是的,如果是增值税专用发票的话,成本是不含税金额 查看全部回复
3078
这样做是正确的 查看全部回复
2117
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