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小黑
是预交的话,你是小微企业吗 查看全部回复
3642
谭老师
不用处理 查看全部回复
4326
而已老师
季度平均是系统自动算出来的 查看全部回复
4618
刘老师
平时预交会计利润*适用税率 1000000*2.5%+(1048527.18-1000000)*10%=所得税 查看全部回复
3214
绾绾
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5129
不建议这样做,建议一直放主营业务成本 查看全部回复
5639
申报表填写完毕,借,所得税费用,dai,应交税费-应交所得税 查看全部回复
2971
时间跨度太长,尽量不要入,很明显是找成本,找月份离12月近一点的,做在10-12月份,然后更正申报 查看全部回复
3432
你是预交吗,你是小微企业吗 查看全部回复
4955
不需要 查看全部回复
4004
先看看科目是否录入错误,如没有就是软件设置可能出现问题,需要咨询软件服务商 查看全部回复
4883
Annina老师
用了损益调整的这个差是正常的 查看全部回复
4776
按权责发生制不属于当期的费用不能入 查看全部回复
4815
没什么影响 查看全部回复
3512
需要 查看全部回复
5325
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号 ) 第八十六条:企业所得税法第二十七条第(一)项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,可以免征、减征企业所得税,是指: (一)企业从事下列项目的所得,免征企业所得税: 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 2.农作物新品种的选育; 3.中药材的种植; 4.林木的培育和种植; 5.牲畜、家禽的饲养; 6.林产品的采集; 7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目; 8.远洋捕捞。 (二)企业从事下列项目的所得,减半征收企业所得税: 1.花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植; 2.海水养殖、内陆养殖。 企业从事国家限制和禁止发展的项目,不得享受本条规定的企业所得税优惠。 查看全部回复
3092
企业所得税是根据利润总额计算的,没有计提企业所得税影响净利润 查看全部回复
4178
不用计提 查看全部回复
2476
Yan
所得税征收率是10% 查看全部回复
3781
调增以前年度成本的,大厅去补报 查看全部回复
5771
按照资产负债表资产总额填写 查看全部回复
4190
我要查询里面查找 查看全部回复
4078
正常情况下要求银行开票,可以季度一开,年开,现实中很多企业存在此种情况,但有风险 查看全部回复
3964
不用 查看全部回复
3051
你单位收入多少?成本费用多少?账面利润多少?调增调减后的所得额多少? 查看全部回复
7971
安叔老师
企业所得税年报申报表 查看全部回复
6579
你找一下差额在哪里 查看全部回复
4025
高老师
如果是元元发放,发放时补提就好 查看全部回复
3594
Karina老师
你好,政府补助 查看全部回复
6654
张老师
增值税一般是需要计提的,所得税和附加税可以不需要计提 查看全部回复
3862
没有什么影响的 查看全部回复
3748
图片看不清哦 查看全部回复
5873
这个是不需要额外做账的 查看全部回复
4628
可以预提成本 查看全部回复
3584
小微企业吗? 查看全部回复
4245
是的 查看全部回复
3485
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3844
属于公司经营相关的真实费用可以 查看全部回复
2568
易老师
一般没关联交易的不用报 查看全部回复
3593
个税申报 查看全部回复
3378
有交企业所得税就需要 查看全部回复
2682
在所得税申报表纳税调整项目明细表填列 查看全部回复
3785
微尘
小微企业应纳税所得额100以内2.5% 查看全部回复
3122
可以让系统自动结转 查看全部回复
4448
提示什么? 查看全部回复
4210
是的,营业收入 和营业成本也要填列 查看全部回复
3835
不超100万,减按12.5计算应纳税所得额,所得税=100*12.5%*20%=2.5 查看全部回复
5019
企业所得税0申报 查看全部回复
3932
3114
3161
你们是小微企业吗 查看全部回复
3799
计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
3776
3719
属于小微企业的所得额100万以内,所得税2.5个点 查看全部回复
3552
第4季度 查看全部回复
4295
不一定哈 查看全部回复
3985
大宁老师
看下是否属于免征的财政资金,看下符合三个条件 查看全部回复
3779
西安市延长至1月25日 查看全部回复
2490
都是自己手动填写的 查看全部回复
2860
是扣除所得税费用后的利润 查看全部回复
4044
借所得税费用,dai应交税应交所得税 查看全部回复
3118
按照不含费用的申报 查看全部回复
3128
资产负债表里 查看全部回复
4094
张瑞峰
不是再交一次,月度或者季度是属于预缴,年度终了次年申报是经纳税调整后汇算清缴,多退少补 查看全部回复
3570
venus老师
尽量规范,打到公户里 查看全部回复
3578
哈哈老师
这个是全年的数据 查看全部回复
4138
不是的 查看全部回复
3504
Amy老师
借:所得税费用,dai:应交税费一应交所得税。 查看全部回复
3596
一般是账做完了结账前计提 查看全部回复
3377
公司一般是交企业所得税。 查看全部回复
3626
要调整 查看全部回复
4013
分公司不享受小微企业所得税优惠政策,还是25 查看全部回复
3972
资产负债表资产总额期末金额 查看全部回复
4502
可以更正 查看全部回复
4814
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3245
这个问题范围有的大,三言两语说不清楚的 查看全部回复
3338
您好,不征税发票不需要在增值税申报表上填写 查看全部回复
2488
可以 查看全部回复
5128
其他 查看全部回复
3652
若鱼老师
企业从事蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植,农作物新品种的选育,中药材的种植,林木的培育和种植,牲畜、家禽的饲养,林产品的采集,灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目,远洋捕捞项目的所得,免征企业所得税。《农民专业合作社法》第五十二条的规定,农民专业合作社享受国家规定的对农业生产、加工、流通、服务和其他涉农经济活动相应的税收优惠。因此,对上述的企业所得税政策农民专业合作社可以享受税收优惠。 查看全部回复
4837
个人理解如果是在办理税务登记之前已经开业过了,并且是实际发生的费用的话,是可以的,不过具体还是建议你咨询下主管税务部门意见 查看全部回复
3435
所得额超过300万的就是25个点 查看全部回复
3685
是的,按累计利润填报 查看全部回复
4301
3479
不含 查看全部回复
3714
先补申报 查看全部回复
3649
系统原因 查看全部回复
5245
0 查看全部回复
3350
先确认该公司能不能享受小微企业所得税优惠政策 查看全部回复
8612
李伟老师
减半征收 查看全部回复
5441
大厅更正上季度的,然后再申报本季度的 查看全部回复
3579
如果你没有发生成本就是0 查看全部回复
5224
4665
可能一些费用计入营业成本了 查看全部回复
3334
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3415
不会 查看全部回复
3260
计税依据是应纳税所得额,正常税率是25% 查看全部回复
4294
3623
是的一般都是核定季报的 查看全部回复
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